食品公司確認(rèn)、驗證、驗證結(jié)果的評價與分析控制程序

1、XX食品有限公司程序文件文件編號：COP12版號：A0分發(fā)日期：標(biāo)題：確認(rèn)、驗證、驗證結(jié)果的評價與分析控制程序頁碼：分發(fā)編號：1目的通過確認(rèn)，證實各控制措施或控制措施的組合能使相應(yīng)的食品安全危害達(dá)到預(yù)期的控制水平；通過驗證，證明各控制措施或控制措施的組合確實達(dá)到了預(yù)期的控制水平。2適用范圍適用二對控制措施組合進行確認(rèn)；適用于對食品安全管理體系進行驗證。3職責(zé)3.1食品安全小組負(fù)責(zé)對OPRP和HACCP計劃進行確認(rèn)；負(fù)責(zé)對OPRP和HAC

2、CP計劃進行驗證。負(fù)責(zé)對PRP進行驗證。3.2品管部食品安全小組成員負(fù)責(zé)CCP的驗證；負(fù)責(zé)最終產(chǎn)品的檢驗。3.3食品安全小組組長負(fù)責(zé)組織進行食品安全管理體系的內(nèi)部審核；負(fù)責(zé)組織對驗證結(jié)果進行評價和分析。4工程程序4.1控制措施組合的確認(rèn)4.1.1OPRP的確認(rèn)4.1.1.1確認(rèn)的時機①在OPRP實施之前。②在下列情況下，根據(jù)需要，對OPRP做必要的修改，在修改后的OPRP實施之前，要對其進行確認(rèn)：a.原料的改變；b.產(chǎn)品或加工的改變；c

3、.復(fù)查時發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不符或相反；d.重復(fù)出現(xiàn)同樣的偏差；e.有關(guān)危害或控制手段的新信息（原來依據(jù)的信息來源發(fā)生變化）；f.生產(chǎn)中觀察到異常情況；g.出現(xiàn)新的銷售或消費方式。4.1.1.2確認(rèn)的內(nèi)容確認(rèn)的內(nèi)容見表COP1201“OPRP確認(rèn)記錄表”。4.1.1.3確認(rèn)的實施食品安全小組用“OPRP確認(rèn)記錄表”對OPRP進行確認(rèn)，確認(rèn)的結(jié)果記錄在“OPRP確認(rèn)記錄表”的相關(guān)欄目中。4.1.1.4確認(rèn)結(jié)果的處理當(dāng)確認(rèn)結(jié)果表明OPRP不能對相應(yīng)的食

4、品安全危害進行預(yù)期的控制時，應(yīng)對OPRP進行修改、重新評價和確認(rèn)。4.1.2HACCP計劃的確認(rèn)4.1.2.1確認(rèn)的時機①在HACCP計劃實施之前。②在下列情況下，應(yīng)對危害分析的輸入進行必要的更新，重新進行必要的危害分析，并對HACCP計劃進行必要的修改，在修改后的HACCP計劃實話之前，要對其進行確認(rèn)：編制日期：張三200651審核日期：李四200651批準(zhǔn)日期：王二200651XX食品有限公司程序文件文件編號：COP12版號：A0標(biāo)

5、題：確認(rèn)、驗證、驗證結(jié)果的評價與分析控制程序頁碼：后的PRP實施1個月后，對其效果進行驗證。4.2.2.2驗證的內(nèi)容PRP驗證的內(nèi)容見表COP1205“PRP驗證記錄表”。4.2.2.3驗證的實施食品安全小組用“PRP驗證記錄表”對PRP的實施情況進行驗證，驗證的結(jié)果記錄在“PRP驗證記錄表”的相關(guān)欄目中。4.2.3CCP的驗證CCP的驗證包括：CCP監(jiān)視設(shè)備的校準(zhǔn)、校準(zhǔn)記錄的審查、針對性的取樣檢驗和CCP記錄的審查。4.2.3.1CC

6、P監(jiān)視設(shè)備的校準(zhǔn)品管部計量員（食品安全小組成員）按“HACCP計劃表”中規(guī)定的頻率（或《監(jiān)視設(shè)備校準(zhǔn)周期管理規(guī)定》要求的頻率）對CCP監(jiān)視設(shè)備進行校準(zhǔn)。內(nèi)校由品管部計量員進行并填寫“監(jiān)視設(shè)備內(nèi)校記錄表”，外校由政府部門認(rèn)可并授權(quán)的計量檢定機構(gòu)進行。4.2.3.2CCP監(jiān)視設(shè)備校準(zhǔn)記錄的審查品管部經(jīng)理（食品安全小組副組長）對“監(jiān)視設(shè)備內(nèi)校記錄表”、外部校準(zhǔn)報告以及“監(jiān)測結(jié)果的評估報告（監(jiān)測設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時）”進行審查，審查的內(nèi)容包括：①

7、校準(zhǔn)日期是否符合規(guī)定的頻率要求；②校準(zhǔn)的方式是否正確；③校準(zhǔn)數(shù)據(jù)是否完整；④校準(zhǔn)結(jié)果的判定是否正確；⑤發(fā)現(xiàn)不合格監(jiān)控設(shè)備后的處理方法是否適當(dāng)。審查后，要在被審查的記錄表上簽字。4.2.3.3針對性的取樣檢驗品管部實驗室實驗員（食品安全小組成員）按“HACCP計劃表”要求的頻率對CCP點原料或產(chǎn)品進行取樣檢驗（檢測項目見相關(guān)規(guī)定），以驗證供應(yīng)商是否可信或設(shè)備設(shè)定的操作參數(shù)是否適于生產(chǎn)安全的產(chǎn)品。4.2.3.4CCP記錄的審查品管部品質(zhì)工程

8、師（食品安全小組成員）按照“HACCP計劃表”中規(guī)定的頻率對CCP記錄進行審查，審查后，要在被審查的記錄表上簽字。需注意的是審核人員與表格記錄人員不可為同一人。CCP記錄審查的內(nèi)容如下：（1）監(jiān)控記錄審查的內(nèi)容①監(jiān)控是否按照規(guī)定的方式進行；②關(guān)鍵限值是否符合要求；③關(guān)鍵限值發(fā)生偏離時是否采取了糾偏行動；④記錄中是否寫明了實際觀察到的結(jié)果，而不僅僅是寫出“OK”、“達(dá)到”或“超過”等總結(jié)性詞語；⑤記錄中是否有監(jiān)控者的簽名；⑥記錄中是否有食