物資領域廉潔從業(yè)風險防控介紹及其介紹說明手冊

1、_1物資管理第一第一節(jié)總流程圖總流程圖1、編制采購申請2、申請采購方式3、組織采購4、簽訂合同驗收5入庫驗收倉庫管理7物資領用8物資保管采購付款6付款控制9物資盤點廢舊物資管理10廢舊物資保管11廢舊物資處理質(zhì)保期12質(zhì)保期缺陷_3（2）廉潔從業(yè)風險點及防控措施一覽表編制采購申請編制采購申請流程流程關鍵關鍵環(huán)節(jié)環(huán)節(jié)責任責任主體主體廉潔從業(yè)風險點廉潔從業(yè)風險點風險風險等級等級防控措施防控措施防控防控主體主體問責追究問責追究需求部門提交采購

2、申請單需求部門采購計劃負責人1.虛報采購計劃，造成物資嚴重積壓、浪費?！瘛瘛裎镔Y需求部門、工程計劃部、工程物資部、財務產(chǎn)權部、監(jiān)察審計部門按照《中國國電集團公司職工懲處規(guī)定》“第三十第三十五條第三款五條第三款”的規(guī)定，對有關責任人員給予處理。編制采購申請檢查庫存工程物資部門人員2.虛報采購申請，造成物資嚴重積壓、浪費、變質(zhì)、失效?！瘛瘛?1)嚴格執(zhí)行公司“零庫存”管理要求，定期對物資耗存情況進行統(tǒng)計分析，合理編制年度、季度、月度物資采購

3、計劃。(2)嚴格審批制度。(3)建立物資管理信息公開制度。通過物資管理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)物資采購招標、價格、廠家、到貨日期和庫存等信息資源共享，公開透明，接受群眾監(jiān)督。(4)建立物資監(jiān)督保障體系。定期對物資管理工作進行檢查考核，并進行責任追究。(5)公司組織開展物資采購審計，重點關注采購計劃程序是否失控、采購計劃依據(jù)是否適當、采購計劃分解是否到位、采購計劃執(zhí)行是否徹底、采購計劃與其他計劃是否協(xié)調(diào)等。工程物資部、工程計劃部、監(jiān)察審計按照《中國