供應(yīng)商質(zhì)量風(fēng)險等級評估標(biāo)準(zhǔn)

1、文檔名稱：供應(yīng)商質(zhì)量風(fēng)險等級評估標(biāo)準(zhǔn)文檔密級20050615華為機密，未經(jīng)許可不得擴散第1頁共4頁供應(yīng)商質(zhì)量風(fēng)險等級評估標(biāo)準(zhǔn)供應(yīng)商質(zhì)量風(fēng)險等級評估標(biāo)準(zhǔn)1、目的：、目的：識別供應(yīng)商質(zhì)量風(fēng)險，并進行分級，然后根據(jù)供應(yīng)商質(zhì)量風(fēng)險等級大小，管理供應(yīng)商，重點是強化對高風(fēng)險度的供應(yīng)商管理。2、定義：、定義：供應(yīng)商質(zhì)量風(fēng)險等級分為ABCD四等。A風(fēng)險很小、B風(fēng)險小、C風(fēng)險中、D風(fēng)險大3、適用范圍：適用于華為公司所有合格供應(yīng)商。、適用范圍：適用于華為公

2、司所有合格供應(yīng)商。4、操作方法：、操作方法：（1）每年評定1次，每年1月份，由TQC按此標(biāo)準(zhǔn)進行初步評定，然后分別與各個專家團進行評審確定，評審后將結(jié)果（包括不能達成共識的名單）一并提交TQCLEADER，（2）TQCLEADER組織各CEGleader進行評審確定。（3）評定后由TQCLEADER提交策略中心LEADER審核發(fā)布，策略中心LEADER可以根據(jù)采購策略和相關(guān)政策等綜合因素給予適當(dāng)調(diào)整，然后發(fā)布并上報采委會（4）一旦發(fā)布生

3、效，則執(zhí)行本管理制度。（5）風(fēng)險等級一旦評定，當(dāng)年不得升級，當(dāng)違反“批次質(zhì)量表現(xiàn)無條件高壓線”的G1款，則當(dāng)年自動降為D級。（6）每年風(fēng)險等級評定時應(yīng)考慮其上一年的評定結(jié)果，升級只能一年升一級，不得越級提升，可越級降級。（7）上一年的D類供應(yīng)商轉(zhuǎn)為“C”類必須按照新供應(yīng)商認(rèn)證的質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)，由TQC啟動全面認(rèn)證和評估，經(jīng)過嚴(yán)格認(rèn)證合格后才具備轉(zhuǎn)級的必要條件。5、評價標(biāo)準(zhǔn)、評價標(biāo)準(zhǔn)首先按首先按“質(zhì)量保證體系質(zhì)量保證體系”和“年度質(zhì)量表現(xiàn)年

4、度質(zhì)量表現(xiàn)”兩個維度分別評價，然后根據(jù)這兩個維兩個維度分別評價，然后根據(jù)這兩個維度評價結(jié)果進行綜合評價，給出每個供應(yīng)商風(fēng)險等級度評價結(jié)果進行綜合評價，給出每個供應(yīng)商風(fēng)險等級ABCD。上一年的。上一年的D類供應(yīng)商轉(zhuǎn)為類供應(yīng)商轉(zhuǎn)為“C”類必須按照新供應(yīng)商認(rèn)證的質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)進行全面認(rèn)證和評估，認(rèn)證合格后方可轉(zhuǎn)類必須按照新供應(yīng)商認(rèn)證的質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)進行全面認(rèn)證和評估，認(rèn)證合格后方可轉(zhuǎn)級。級。?非合格供應(yīng)商質(zhì)量風(fēng)險等級自然為非合格供應(yīng)商質(zhì)量風(fēng)險等級

5、自然為D?當(dāng)年引入的新供應(yīng)商的質(zhì)量風(fēng)險等級最高為當(dāng)年引入的新供應(yīng)商的質(zhì)量風(fēng)險等級最高為C5.1、質(zhì)量保證體系評價標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量保證體系評價標(biāo)準(zhǔn)5.1.1質(zhì)量體系分項評價質(zhì)量體系分項評價文檔名稱：供應(yīng)商質(zhì)量風(fēng)險等級評估標(biāo)準(zhǔn)文檔密級20050615華為機密，未經(jīng)許可不得擴散第3頁共4頁1.4PCN控制流程控制流程1、在設(shè)計、工藝、設(shè)備、材料等方面更改有完整變更控制流程，并且例行化執(zhí)行。2、對重要更改能及時通知華為。（存在以上之二）（存在以上之二

6、）1、在設(shè)計、工藝、設(shè)備、材料等方面更改有完整變更控制流程，但例行化執(zhí)行差。2、對重要更改能及時通知華為。（存在以上之二）（存在以上之二）1、在設(shè)計、工藝、設(shè)備、材料等方面更改有部分變更控制流程，但例行化執(zhí)行差。2、對重要更改能及時通知華為。（存在以上之（存在以上之二）二）1、在設(shè)計、工藝、設(shè)備、材料等方面更改沒有變更控制流程。2、對重要更改從不通知華為。（存在以上之一）（存在以上之一）總體評價總體評價5.1.2質(zhì)量體系總體標(biāo)準(zhǔn)：質(zhì)量體

7、系總體標(biāo)準(zhǔn)：質(zhì)量保證體系評價分為質(zhì)量保證體系評價分為ABCD四級：四級：A優(yōu)秀、B良好、C一般、D很差。根據(jù)前面分項評價結(jié)果，按以下標(biāo)準(zhǔn)給出質(zhì)量保證體系總體評價結(jié)果。總體評價標(biāo)準(zhǔn)如下：（1）只要有一項為D，則質(zhì)量體系總體評價為D（2）在沒有D項情況下，有二項為C，則質(zhì)量體系總體評價為C（3）在沒有C、D項情況下，有三項為A，則質(zhì)量體系總體評價為A（4）除了上述情況，則質(zhì)量體系總體評價為B5.2質(zhì)量表現(xiàn)評價：質(zhì)量表現(xiàn)評價：首先根據(jù)供應(yīng)商一

8、年期間首先根據(jù)供應(yīng)商一年期間4個季度的質(zhì)量等級評定結(jié)果進行評定，然后根據(jù)個季度的質(zhì)量等級評定結(jié)果進行評定，然后根據(jù)“批次質(zhì)批次質(zhì)量表現(xiàn)無條件高壓線量表現(xiàn)無條件高壓線”對前述評定結(jié)果進行修正：對前述評定結(jié)果進行修正：5.2.1根據(jù)根據(jù)4個季度供應(yīng)商質(zhì)量等級的評定標(biāo)準(zhǔn)：個季度供應(yīng)商質(zhì)量等級的評定標(biāo)準(zhǔn)：（1）只要有2個季度為D或者4C，則質(zhì)量表現(xiàn)總體評價為D（2）只要有3個季度為C以下（如2C1D或3C），則質(zhì)量表現(xiàn)總體評價為C（3）在沒有C

9、、D情況下，只要有3個季度為A，則質(zhì)量表現(xiàn)總體評價為A（4）除了上述情況，則質(zhì)量表現(xiàn)總體評價為B5.2.2批次質(zhì)量表現(xiàn)無條件高壓線：批次質(zhì)量表現(xiàn)無條件高壓線：G1、若發(fā)生、若發(fā)生1次（含次（含1次）以上次）以上I級事故，或級事故，或2次二級事故，或三次二級事故，或三次一般批次隔離，則一般批次隔離，則質(zhì)量表現(xiàn)總體評價為質(zhì)量表現(xiàn)總體評價為DG2、若發(fā)生、若發(fā)生1次二級事故，或二級事故，或2次一般批次隔離，則質(zhì)量表現(xiàn)總體評價為一般批次隔離，則