金融辦2015年部門決算分析報告

1、1市委辦2015年部門決算分析報告一、部門（單位）情況（一）基本情況（一）基本情況1主要職能市委辦為市委組成部門，機構性質為行政管理，執(zhí)行行政單位會計制度，為獨立核算的一級預算單位。主要職能負責市委日常文電處理，市委文件、文稿的起草、修改、校核、印制、辦理和機要文件的傳遞；負責上級黨委和市委重要工作部署貫徹落實的督促檢查，自治區(qū)黨委和錫盟委文件、自治區(qū)、錫盟領導同志的批示及市委文件、市委領導同志批示的落實和催辦工作等。2機構人員情況。2

2、015年底，實有人員41人，全部為財政撥款開支人數(shù)。3機構人員當年變動情況及原因2015年，減少人員5名，增加人員7人。新增人員有其他單位調入3名和新分配人員4名。（二）當年取得的主要事（二）當年取得的主要事業(yè)成效成效概述部門（單位）工作開展情況及主要事業(yè)成效。二、收入支出預算執(zhí)行情況分析（一）收入支出（一）收入支出預算安排情況算安排情況包括部門（單位）收入、支出年初預算安排情況，與上年3性調整工資補貼。2013199款項下201030

3、1元為財政調整帳目。2015年預算安排支出9829098.08元，分別為2013101和2013199款項下。2015年決算實際支出11314425.66元，分別為2010301款項下150000元，2013101款項下10994425.66元。2013105款項下30000元，2013199款項下140000元。（2）差異原因分析。差異較大的應分析到具體收入支出功能科目和具體單位。2收入支出收入支出結構分析構分析（1）各款項收入占總收