信息系統(tǒng)帳號管理制度(2)

1、15信息系統(tǒng)賬號管理制度一、總則一、總則1.為加強(qiáng)信息系統(tǒng)安全管理，規(guī)范公司信息系統(tǒng)用戶賬號的使用，確保用戶賬號的安全性，特制定本制度。2.本制度中系統(tǒng)賬號主要指計(jì)算機(jī)、OA、DRP、RTX、VPN等信息系統(tǒng)用戶賬號。3.用戶賬號申請、審批及設(shè)置由不同人員負(fù)責(zé)。4.信息系統(tǒng)擁有部門負(fù)責(zé)建立《崗位權(quán)限對照表》。5.本制度適用于公司泉廣兩地和各區(qū)域、各門店。二、二、賬號開通管理規(guī)范賬號開通管理規(guī)范1.所有信息系統(tǒng)用戶賬號開通都需要走OA流程

2、申請，審批通過方可開通。2.門店用戶賬號開通規(guī)范：（1）每一家門店默認(rèn)配置開通1個VPN賬號、1個DRP賬號、1個RTX賬號、1個OA賬號；（2）新店(含直營加盟)、在營加盟店的賬號開通由營銷中心拓展部客服組人員申請開通；（3）在營直營合作店的賬號開通由營銷中心綜合服務(wù)部人員申請開通；（4）3.加盟商（經(jīng)銷商）賬號開通規(guī)范：（1）每位新加盟商（經(jīng)銷商）可申請開通1個VPN賬號、1個DRP賬號、1個RTX賬號；（2）加盟商（經(jīng)銷商）3家門

3、店(含)以上的有設(shè)置獨(dú)立財(cái)務(wù)管理的如有需要可另外申請1個VPN賬號、1個DRP賬號3家以下的不得獨(dú)立開設(shè)財(cái)務(wù)賬號；（3）具有5家門店（含）以下的加盟商（經(jīng)銷商），在已有門店賬號、加盟商賬號、財(cái)務(wù)賬號的情況下，不允許再開通更多賬號；（4）具有5家門店以上的加盟商（經(jīng)銷商），在已有門店賬號、加盟商賬號、財(cái)務(wù)賬號的情況下，允許開通一套備用賬號（1個VPN賬號、135可變更參數(shù)：（1）加盟門店或加盟商（經(jīng)銷商）VPN、DRP、OA賬號需要變更賬

4、號的綁定電腦參數(shù)的，均由營銷中心拓展部客服組人員幫忙在OA做“賬號參數(shù)變更申請流程”；（2）直營合作門店VPN、DRP、OA賬號需要變更賬號的綁定電腦參數(shù)的，均由營銷中心綜合服務(wù)部人員幫忙在OA做“賬號參數(shù)變更申請流程”；（3）公司職員的VPN、DRP、OA賬號需要變更賬號的綁定電腦參數(shù)的，由其直屬上級管理人員幫忙在OA做“賬號參數(shù)變更申請流程”；3.禁止在未審批通過的情況下進(jìn)行解綁或變更參數(shù)操作。四、四、賬號權(quán)限變更管理賬號權(quán)限變更管

5、理1.因工作內(nèi)容調(diào)整，需要調(diào)整信息系統(tǒng)賬號權(quán)限的，均需做相關(guān)信息系統(tǒng)賬號權(quán)限變更申請，經(jīng)審批通過后方可變更賬號權(quán)限：2.加盟門店或加盟商（經(jīng)銷商）信息系統(tǒng)賬號權(quán)限需要變更的，均由營銷中心拓展部客服組人員幫忙在OA做“賬號權(quán)限變更申請流程”；3.直營合作門店信息系統(tǒng)賬號權(quán)限需要變更的，均由營銷中心綜合服務(wù)部人員幫忙在OA做“賬號權(quán)限變更申請流程”；4.公司職員的信息系統(tǒng)賬號權(quán)限需要變更賬號的，由其直屬上級管理人員幫忙在OA做“賬號權(quán)限變更

6、申請流程”；5.禁止在未審批通過的情況下進(jìn)行賬號權(quán)限變更操作。五、五、賬號注銷禁用管理賬號注銷禁用管理1.門店（含直營合作加盟）、加盟商（經(jīng)銷商）結(jié)束與公司相關(guān)業(yè)務(wù)的，由營銷中心拓展部客服組人員幫忙在OA做“賬號注銷禁用流程”；2.公司職員離職時(shí)，由人力行政部人員在OA做“賬號注銷禁用流程”；3.信息系統(tǒng)管理人員收到賬號注銷禁用流程后，應(yīng)及時(shí)禁用并注銷相關(guān)賬號；如果離職人員是系統(tǒng)管理員，則及時(shí)更改特權(quán)賬號或超級用戶口令；六、六、用戶賬號