2018年內(nèi)部審核計劃

1、營口德化公司營口德化公司2018年度內(nèi)部審核計劃年度內(nèi)部審核計劃記錄編號：記錄編號：一、目的一、目的：檢查公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系是否能夠按GBT19001—2016、GBT24001—2016和GBT28001—2011標準實施運行，通過內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)不符合，實施糾正和預防措施，體現(xiàn)持續(xù)改進，以確保一體化管理體系的有效性、充分性和適宜性。二、性質(zhì)二、性質(zhì)：實施年度內(nèi)部審核。三、范圍三、范圍：三標一體化管理體系文件所覆蓋

2、的所有職能部門。四、依據(jù)四、依據(jù)：GBT19001—2016《質(zhì)量管理體系要求》、《質(zhì)量管理手冊》、GBT24001—2016《環(huán)境管理體要求及使用指南》和GBT28001—2011《職業(yè)健康安全管理規(guī)范》及其他的技術(shù)文件、資料等。五、審核組五、審核組：組長：組員：第一審核組組長：組員：第二審核組組長：組員：第三審核組組長：組員：人力資源1、合規(guī)義務和合規(guī)性評價過程。法律法規(guī)和其他要求控制程序、合規(guī)性評價程序。E：6.1.39.1.2S

3、:4.3.24.5.22、文件化信息的管理。QES管理手冊、文件和記錄控制程序文件管理有效率100%，記錄保留有效率100%。QE：7.5S：4.4.44.4.54.5.43、人力資源管理過程。QES管理手冊、人力資源控制程序1）員工培訓合格率；2）員工流失率；3）員工滿意度。Q：7.1.2、7.2、7.3E：7.1、7.2、7.3S：4.4.24、基礎設施和運行環(huán)境管理過程。Q：7.1.3、7.1.45、市場營銷及合同管理過程。與顧客

4、有關(guān)過程程序合同履約率100%；產(chǎn)品準時交付率100%。Q：8.28.5.56、內(nèi)外部溝通和信息交流管理過程。QES管理手冊、信息交流與溝通程序1）信息溝通及時性、準確性100%；2）信息處置、反饋有效性。QE：7.4S:4.4.37、環(huán)境因素和危險源識別評價過程。環(huán)境因素識別和評價程序、危險源識別和評價程序。E：6.1.2S:4.3.18、環(huán)境運行控制過程。環(huán)境運行控制程序、應急準備和響應控制程序。E：6.1.1、8.18.29、職業(yè)

5、健康安全控制過程。職業(yè)健康安全控制程序、應急準備和響應控制程序。S：4.4.64.4.7第三組總經(jīng)理管理部1、內(nèi)外部溝通和信息交流管理過程。QES管理手冊、信息交流與溝通程序1）信息溝通及時性、準確性100%；2）信息處置、反饋有效性。QE：7.4S:4.4.32、環(huán)境因素和危險源識別評價過程。環(huán)境因素識別和評價程序、危險源識別和評價程序。E：6.1.2S:4.3.13、環(huán)境運行控制過程。環(huán)境運行控制程序、應急準備和響應控制程序。E：6