項目安全質(zhì)量“拉網(wǎng)式”大檢查問題匯總

1、勝利油建一分公司外部工程利油建一分公司外部工程項目質(zhì)量安全大量安全大檢查檢查存在存在問題問題及整改措施及整改措施匯總說匯總說明近期，中石化石油工程建設(shè)有限公司、天然氣分公司及公司對一分公司外部項目進(jìn)行了質(zhì)量安全“拉網(wǎng)式”大檢查。檢查規(guī)格高、力度大，各工程項目針對存在的問題進(jìn)行了有效整改，對分公司外部項目在質(zhì)量安全管理水平方面起到了促進(jìn)提高的作用。現(xiàn)結(jié)合檢查及各項目整改落實反饋情況進(jìn)行分類匯總，共計10大類、30個問題。形成清單如下：類別

2、類別序號序號存在存在問題問題整改措施整改措施工程工程項目備注1公司未與項目經(jīng)理簽訂HSE目標(biāo)責(zé)任書。項目經(jīng)理已簽訂HSE目標(biāo)責(zé)任書LNG管線2標(biāo)段2公司、分公司沒有按照規(guī)定要求對項目部進(jìn)行季度、月度檢查考核，公司對項目檢查記錄不規(guī)范。規(guī)范勝利油建公司、一分公司檢查頻次和檢查記錄。LNG管線2標(biāo)段3項目部未召開每月一次的HSE領(lǐng)導(dǎo)小組會議，未將工程建設(shè)公司《關(guān)于加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作的緊急通知》、《腳手架作業(yè)安全管理規(guī)定》等及時傳達(dá)落實。按管理

3、規(guī)定按時召開HSE領(lǐng)導(dǎo)小組會議，傳達(dá)工程建設(shè)公司相關(guān)文件及制度。LNG管線2標(biāo)段4未見重要工序旁站監(jiān)控制度，無旁站監(jiān)控記錄。按相關(guān)要求要求進(jìn)行旁站監(jiān)控記錄；重要工序旁站監(jiān)控制度編制已完成LNG管線2標(biāo)段5未制定質(zhì)量檢驗計劃和檢查記錄，未執(zhí)行項目施工工序“三檢制”。制定質(zhì)量檢驗計劃，按照計劃執(zhí)行施工工序“三檢制”、填寫檢查記錄。LNG管線2標(biāo)段項目部管理制度的建立、執(zhí)行情況6未見計量器具管理制度，計量器具臺賬中沒有出廠編號，數(shù)字式通風(fēng)干濕

4、表檢定已過期。編制計量器具管理制度；規(guī)范計量器具臺賬；對過期計量器具重新檢定；LNG管線2標(biāo)段人員持1項目部專職安全員證件過期。對到期證件及時復(fù)審換證。LNG接收站3現(xiàn)場腳手架跳板未鋪滿，部分跳板未綁扎。腳手架立桿縱距大于2米；扣件緊固螺母未加墊片；進(jìn)場腳手架鋼管、扣件、鋼跳板使用前，項目部未向分包商索取有效的檢驗報告。項目管理人員不具備驗收相關(guān)知識，業(yè)務(wù)能力不高，檢查驗收過程未能發(fā)現(xiàn)全部問題隱患，即使發(fā)現(xiàn)問題隱患也沒有跟蹤閉合處理。規(guī)

5、范腳手架搭設(shè)；保證立桿縱距小于2米；扣件緊固螺母全部加墊片；進(jìn)場腳手架鋼管、扣件、鋼跳板使用前進(jìn)行檢驗；提高項目部管理人員業(yè)務(wù)知識，統(tǒng)一學(xué)習(xí)《建筑施工扣件式鋼管腳手架安全技術(shù)規(guī)范》（JGJ1302011）提高業(yè)務(wù)水平，對發(fā)現(xiàn)的安全隱患及時閉合。LNG管線2標(biāo)段1現(xiàn)場材料堆放管材直接堆放在地面上，未掛標(biāo)識牌。規(guī)范現(xiàn)場材料堆放，并設(shè)置警示牌。LNG管線2標(biāo)段2現(xiàn)場柴油桶堆放處，防曬棚搭設(shè)過于簡陋，滅火器擺放不符合要求，無消防安全警示標(biāo)識。規(guī)

6、范柴油桶堆放地點。撤銷泊里站柴油堆放點。LNG管線2標(biāo)段物料堆放3施工現(xiàn)場材料堆放不規(guī)范。規(guī)范現(xiàn)場材料堆放，并設(shè)置警示牌。LNG接收站1焊口合格率2014年1月僅有95.9%，但未見采取有效糾正措施提高焊接質(zhì)量。對缺陷產(chǎn)生的原因進(jìn)行分析；并對現(xiàn)場焊接人員進(jìn)行交底。LNG管線2標(biāo)段2未見綜合樓鋼筋復(fù)檢記錄、混凝土配合比及C30的強(qiáng)度檢驗報告。按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行整改；鋼筋已復(fù)檢；混凝土為商混，開盤鑒定報告中含有配合比；C30混凝土已進(jìn)行強(qiáng)度檢

7、驗；LNG管線2標(biāo)段現(xiàn)場施工質(zhì)量控制3綜合辦公樓一層多處框架澆筑跑模、漏漿、蜂窩麻面。對澆筑跑模、漏漿處進(jìn)行切割、打磨；蜂窩麻面處清洗干凈后水泥砂漿修補；LNG管線2標(biāo)段1沒有項目部及機(jī)組應(yīng)急演練相關(guān)資料。進(jìn)行項目部及機(jī)組應(yīng)急演練，做好存檔記錄。甬臺溫管線臨海段2建設(shè)單位下發(fā)的通知、指令以及項目部的回復(fù)等均為電子版，未見書面資料。健全文控制度，建立往來文件臺賬。甬臺溫管線臨海段3施工資料整理不及時，不規(guī)范。對施工資料及時整理。甬臺溫管線