公司產(chǎn)品發(fā)貨流程

1、公司發(fā)貨流程管理規(guī)定為規(guī)范公司發(fā)貨作業(yè)管理，明確發(fā)貨流程及責(zé)任，提高工作效率，確保銷售合同執(zhí)行準(zhǔn)確、及時，更好地為用戶服務(wù)，特制定本管理規(guī)定：一、發(fā)貨流程一、發(fā)貨流程1、管件營銷中心。負(fù)責(zé)與客戶確認(rèn)發(fā)貨通知，一般發(fā)貨需在要貨日期提前7天下達訂單。銷售訂單要求：填寫完整要貨企業(yè)、數(shù)量、規(guī)格、所屬區(qū)域業(yè)務(wù)員、發(fā)貨地址、其他包裝要求等。有特別要求的，區(qū)域內(nèi)勤要注明“技術(shù)要求”和“發(fā)貨時間”，內(nèi)勤并簽字。2、銷售內(nèi)勤。訂單落實后，將確認(rèn)好的《訂

2、單》，下達給生產(chǎn)中心成品倉庫、財務(wù)部，并注明要求發(fā)貨時間。常規(guī)產(chǎn)品10天發(fā)貨，非標(biāo)產(chǎn)品20天，非標(biāo)鑄件產(chǎn)品30天發(fā)貨，超過期限即為生產(chǎn)拖延。緊急情況及時發(fā)貨。3、財務(wù)部。負(fù)責(zé)審核營銷中心的《訂單》，按簽訂的合同付款執(zhí)行，如有欠款發(fā)貨特殊情況，需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽字。經(jīng)財務(wù)確認(rèn)到款，經(jīng)財務(wù)負(fù)責(zé)人簽字后倉庫方可裝車發(fā)貨。4、成品倉庫。收到《訂單》后，按訂單要求備貨，備貨完畢后生成電子文檔PDF《出庫單》，審核出庫，轉(zhuǎn)發(fā)銷售內(nèi)勤。5、出庫單完成后，

3、銷售內(nèi)勤及時在ERP中關(guān)注《出庫單》發(fā)貨情況，審查發(fā)貨規(guī)格與數(shù)量，是否欠貨？主動與生產(chǎn)中心確認(rèn)欠貨品種和交期，同時與客戶溝通及協(xié)調(diào)。6、銷售內(nèi)勤。收到倉庫PDF《出庫單》后，銷售內(nèi)勤即可生成（ERP）銷售發(fā)票，將銷售發(fā)票送達財務(wù)部。財務(wù)及時開具增值稅發(fā)票。7、倉庫備貨完成后，發(fā)貨內(nèi)勤安排物流發(fā)貨。產(chǎn)品發(fā)貨后銷售內(nèi)勤負(fù)責(zé)追蹤物流信息動態(tài)，聯(lián)絡(luò)收貨人及時接貨，貨到客戶在送貨單上簽字后業(yè)務(wù)完成。如因物流而出現(xiàn)的問題，發(fā)貨內(nèi)勤聯(lián)絡(luò)物流公司進行后

4、續(xù)事宜處理。到管件營銷中心。4、管件營銷中心分管區(qū)域內(nèi)勤與財務(wù)部及時查詢確認(rèn)款項到賬情況，到賬后記賬，標(biāo)記款到日期，金額，公司抬頭。5、銷售內(nèi)勤與客戶、公司財務(wù)部門確認(rèn)款項開票內(nèi)容及方式。五、工作責(zé)任要求五、工作責(zé)任要求1、管件營銷中心內(nèi)勤、生產(chǎn)中心與物流等部門要明確職責(zé)，相互配合，減少內(nèi)耗，在自己職責(zé)內(nèi)采用最佳的解決方案，盡職盡責(zé)做好工作，如因工作矛盾與工作失誤造成的損失和影響，公司給以問責(zé)追究。2、每個部門及個人要顧全大局，協(xié)同配合