國稅報稅平臺培訓(xùn)教程

1、山東省國家稅務(wù)局網(wǎng)上辦稅平臺 ——增值稅、消費稅申報,,,,,,,,提 綱,第一部分 系統(tǒng)總體介紹,第二部分 《網(wǎng)上辦稅平臺--增值稅、消費稅申報》 納稅人端功能介紹,第三部分 《網(wǎng)上辦稅平臺--增值稅、消費稅申報》 常見問題匯總,第一部分 系統(tǒng)總體介紹,,,省局統(tǒng)一模式、統(tǒng)一平臺、統(tǒng)一服務(wù)、統(tǒng)一支持；B/S三層架構(gòu)，瀏覽器訪問方式；納稅人端表內(nèi)及表間關(guān)系嚴(yán)格依照國家

2、稅務(wù)總局填表說明開發(fā)， 盡可能地減少用戶填寫量； 4. 稅務(wù)局內(nèi)網(wǎng)與征管系統(tǒng)操作模式統(tǒng)一；5. 企業(yè)基礎(chǔ)信息均來自CTAIS，確保內(nèi)外網(wǎng)數(shù)據(jù)的統(tǒng)一；6. 系統(tǒng)拓展性好，系統(tǒng)升級無須用戶做任何操作即可使用最新版本。,平臺架構(gòu)優(yōu)勢,,第一部分 系統(tǒng)總體介紹,01,02,03,TextClick to add Text,Click to add TextClick to add TextCli

3、ck to add TextClick to add Text,第一部分 系統(tǒng)總體介紹,1外網(wǎng)申報,3進入一窗式比對系統(tǒng),4將申報數(shù)據(jù)寫入征管系統(tǒng),2進入局端審核,5與稅庫銀系統(tǒng)交互，劃款,納稅人端 系統(tǒng)功能介紹,登錄系統(tǒng)查看基本信息填寫申報表確認(rèn)申報反饋信息、查詢申報狀態(tài)打印報表將報表導(dǎo)出，生成EXCEL文件歷史數(shù)據(jù)查詢,客戶端運行環(huán)境,硬件 企業(yè)端建議配置： CPU：Pentiu

4、m III 1GB以上 內(nèi)存：256MB以上 硬盤：1GB可用空間 網(wǎng)絡(luò)：一個調(diào)制解調(diào)器（56k）和一根電話線（程控）或ISDN、DDN、ADSL專線軟件 操作系統(tǒng)：WindowsXP/Windows2003/ Windows Vista； 瀏覽器：Microsoft Internet Explorer 6.0；,,,Year,1、系統(tǒng)登錄

5、,登錄濰坊市國家稅務(wù)局網(wǎng)站后點擊‘辦稅服務(wù)’下的新版電子報稅系統(tǒng),重要,2系統(tǒng)登錄,3系統(tǒng)登錄,點擊下載第二項，下載和安裝時關(guān)掉殺毒軟件,點擊下載,輸入登錄密碼，點擊登錄,,報稅助手安裝完畢后，插入UK會自動彈出登陸頁面，輸入登陸密碼，點擊登陸后進入報稅平臺。凡已在山東省國稅局網(wǎng)上辦稅平臺申報過年/季度企業(yè)所得稅的用戶，密碼不變。未使用過的新用戶的初始密碼為稅款繳款賬號的后6位。,4系統(tǒng)登錄,打開登陸頁面時如果彈出阻止的提示條，可以修改

6、瀏覽器設(shè)置，或者右擊提示條點運行;,5 系統(tǒng)登陸,瀏覽器設(shè)置不好或者不會設(shè)置，安裝了小助手可以選擇客戶端模式進行登陸，客戶端不受安裝覽器設(shè)置的影響。,1.1首頁功能分區(qū)介紹,,,點擊加號，即可看到所有待申報的申報表,,1.3 查看通知通告信息,,Description of the contents,2、報表填寫,申報表列表,2.1、 報表類型,根據(jù)國家稅務(wù)總局及山東省國家稅務(wù)局增值稅申報時相關(guān)要求，需首先申報財務(wù)報表，財務(wù)報表申報成

7、功后，才可以進行增值稅申報表的申報。 財務(wù)報表申報類型由本系統(tǒng)從國稅征管中提取，用戶在申報期內(nèi)登錄本系統(tǒng)后即可使用。,注意,增值稅申報包括：財務(wù)報表、 一般納稅人增值稅申報表、 小規(guī)模納稅人增值稅申報表消費稅申報包括：煙類、酒類、小汽車、成品油、其他，共五大類。,2.1、 報表類型,增值稅一般納

8、稅人申報,增值稅申報包括：財務(wù)報表、 一般納稅人增值稅申報表、 小規(guī)模納稅人增值稅申報表消費稅申報包括：煙類、酒類、小汽車、成品油類、其他類，共五大類。,增值稅小規(guī)模納稅人申報,不同的類型不同的報表,2.2 增值稅申報表—表間關(guān)系,根據(jù)最新增值稅填表說明，增值稅主表與附表間，附表與附表間存在一些表間關(guān)系,報表填寫順序,,

9、注意：紅色邊框的表為必須填寫。,附表一,附表二,固定資產(chǎn)進項稅額抵扣情況表,增值稅補充申報表,成品油購銷存情況明細表,海關(guān)完稅憑證,運輸發(fā)票,主表,,2.3 報表填寫,設(shè)計說明,深色的為不可修改項，數(shù)據(jù)來源為自動計算或從附表中提取或從CTAIS中提取，如13欄。,淺色的為用戶手工填寫項。,2.3.1表中按鈕功能介紹,（1） 保存按鈕,用戶填寫完報表核對無誤后，點擊表格下面的“保存”按鈕，系統(tǒng)自動對表內(nèi)關(guān)系進行審核，通過審核的提示成

10、功，如下所示：,表中按鈕功能介紹,,,,,,用戶可將填寫完成的報表打印出來。建議用戶在申報成功后再打印，以保證打印的報表與上傳到稅務(wù)局端的報表數(shù)據(jù)完全保持一致。,（2） 打印按鈕,表中按鈕功能介紹,（3）導(dǎo)出EXCEL,系統(tǒng)提供將報表導(dǎo)出到EXCEL中的功能。如下所示：,2.3.2 財務(wù)報表填報,根據(jù)國家稅務(wù)總局及山東省國家稅務(wù)局對財務(wù)報表的申報要求及相關(guān)規(guī)定，增值稅、企業(yè)所得稅企業(yè)均需首先申報財務(wù)報表（兩個稅種都有的企業(yè)申報一次即可）

11、。財務(wù)報表申報類型包括2007版、2005版兩種。財務(wù)報表申報類型由企業(yè)的稅收管理員在國稅征管中核定，省局網(wǎng)上辦稅平臺在申報期開始前從征管中獲取，提供給用戶填報。申報表中的數(shù)據(jù)項均由用戶據(jù)實填寫。,資產(chǎn)與負債必相等29行為0時，提示用戶數(shù)據(jù)為0，是否保存。,2.3.2.1 財務(wù)報表填報---資產(chǎn)負債表,2007版資產(chǎn)負債表,2007版損益表,本期、上期金額由用戶據(jù)實填寫。,2.3.2.2 財務(wù)報表填報---損益表,2007版現(xiàn)金

12、流量表,5行＝2+3+410行＝6+7+8+911行＝5-1018行＝13+14+15+16+17,23行＝19+20+21+2224行＝18-2329行＝26+27+2833行＝30+31+32 等。。。,2.3.2.3 財務(wù)報表填報---現(xiàn)金流量表,2007版所有者權(quán)益（股東權(quán)益）變動表,4行＝1+2+35行＝12+13+17+217行＝8+9+10+1112行＝6+7,13行＝14+15+1617行＝18+

13、19+2021行＝22+23+24+2526行＝4+5,2.3.2.3 財務(wù)報表填報---所有者權(quán)益（股東權(quán)益）表,ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc.,2.3.3.1 附表一,淺青綠色為可填寫項。,2.3.3增值稅申報表填報,銷售稅額自動計算，允許修改，在1元以內(nèi)允許保存，1至10元提示

14、可保存，超過10元不準(zhǔn)予保存。,第4行未開具發(fā)票銷售額為負時進入異常審核。,增值稅附表一表內(nèi)校驗關(guān)系,1、增值稅填表說明中已明確的要求。2、銷售額填寫后，稅額為系統(tǒng)自動計算，可修改。3、銷項稅額可在10元以內(nèi)調(diào)整，小于10元可保存，大于10元提示不可保存。4、未開具發(fā)票為負時，系統(tǒng)提示用戶是否正確，發(fā)送到內(nèi)網(wǎng)需主管稅務(wù)人員審核。5、保存時判斷：當(dāng)銷售額不為0時，則發(fā)票份數(shù)>0（強制，不可保存）。,納稅人端 系

15、統(tǒng)功能介紹,第1欄=第2欄+第3欄=第23欄+第35欄-第25欄；第2欄=第35欄-第24欄；第3欄=第23欄+第24欄-第25欄；第4欄等于第5欄至第10欄之和；,2.3.3.2 附表二,正式一般納稅人填寫數(shù)據(jù)欄為24、35等，第1、2欄自動計算,1、正式一般納稅人填寫數(shù)據(jù)欄為24、35等，第1、2欄自動計算； 第13欄進項稅額轉(zhuǎn)出項為自動計算生成，若出現(xiàn)負數(shù)時，須經(jīng)主管稅務(wù)人員審核無誤后方可票表比對、寫入ctais2

16、.0系統(tǒng)。2、輔導(dǎo)期納稅人申報轉(zhuǎn)正后第一個月的增值稅時，考慮到有前期已認(rèn)證但尚未抵扣的進項稅額，第一個月時允許填寫第2、第3欄，第二個月開始第3欄不允許填寫。3、外貿(mào)企業(yè)進項稅額抵扣證明第11欄稅額＞0時，進入異常待審核數(shù)據(jù)須經(jīng)主管稅務(wù)人員審核無誤后方可票表比對、寫入ctais2.0系統(tǒng)4、 海關(guān)進口增值稅專用繳款書（稅額÷金額）≤17%≥13% 農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票或者銷售發(fā)票份數(shù)≤“起初結(jié)存+本期領(lǐng)用”，稅額=金額

17、15;13%±1 凡不在此范圍內(nèi)均提示用戶確認(rèn)?？杀４妗?重點說明,納稅人端 系統(tǒng)功能介紹,大多數(shù)欄次為不可操作項，數(shù)據(jù)來源于CTAIS或附表一、附表二。,2.3.3.3 增值稅申報表主表,自動計算，=本年度彌補金額合計數(shù)＋結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補額（第一年）,第15行來源于出口退稅系統(tǒng)，不相等時提示信息，可保存。,增值稅一般納稅人申報表主表分三種情況：（1）一般貨物及勞務(wù)銷售數(shù)據(jù)從附表中取出賦予相

18、應(yīng)欄次（2）即征即退類納稅人數(shù)據(jù)從附表中取出賦予相應(yīng)欄次（由稅務(wù)機關(guān)在局端設(shè)置）（3）即有一般貨物及勞務(wù)銷售又有即征即退多欄均放開允許填寫（由稅務(wù)機關(guān)在局端設(shè)置）。,增值稅異常信息審核主表第15欄，免抵退貨物應(yīng)退稅額和系統(tǒng)提取的數(shù)據(jù)不一致，須經(jīng)主管稅務(wù)人員審核無誤后方可進行票表比對、寫入CTAIS2.0系統(tǒng)； ；主表第23欄應(yīng)納稅額減征額凡該行填寫數(shù)據(jù)大于零的，須經(jīng)主管稅務(wù)人員審核無誤后方可進行票表比對、寫入CTAIS2

19、.0系統(tǒng)；附表一第4欄未開具發(fā)票銷售額出現(xiàn)負數(shù)時，須經(jīng)主管稅務(wù)人員審核無誤后方可票表比對、寫入CTAIS2.0系統(tǒng)；附表二第11欄外貿(mào)企業(yè)進項稅額抵扣證明該欄稅額＞0時，須經(jīng)主管稅務(wù)人員審核無誤后方可票表比對、寫入CTAIS2.0系統(tǒng)；附表二第13欄進項稅額轉(zhuǎn)出若出現(xiàn)負數(shù)時，須經(jīng)主管稅務(wù)人員審核無誤后方可票表比對、寫入CTAIS2.0系統(tǒng)；小規(guī)模納稅人填報了減免稅額，須經(jīng)主管稅務(wù)人員審核無誤才能寫入CTAIS2.0系統(tǒng)。,增值稅

20、異常信息審核,納稅人端 系統(tǒng)功能介紹,2.3.3.4 固定資產(chǎn)進項稅額抵扣情況表,“專用票”≤《附表二》第1欄中的“稅額”數(shù)“海關(guān)..繳款書”≤《附表二》第5欄中的“稅額”數(shù),累計欄從CTAIS中獲取，輸入當(dāng)期數(shù)后自動累加。,納稅人端 系統(tǒng)功能介紹,2.3.3.5 增值稅補充申報表,（1+2+3）=（《主表》“本月數(shù)”1+5+11+21）第5行等于《資產(chǎn)負債表》第4欄“期末數(shù)”,與主表、資產(chǎn)負債表、附表二

21、存在表間關(guān)系，在保存時校驗。,納稅人端 系統(tǒng)功能介紹,2.3.3.6成品油購銷存情況明細表,通過增加按鈕增加行，填寫不同油品型號的記錄。,納稅人端 系統(tǒng)功能介紹,2.3.3.7 海關(guān)完稅憑證,點擊增加按鈕進入錄入界面。繳款書號碼右側(cè)提示用戶錄入規(guī)則。稅率有多種可選擇。,納稅人端 系統(tǒng)功能介紹,2.3.3.8 運輸發(fā)票,點擊增加按鈕進入錄入界面。,納稅人端 系統(tǒng)功能介紹,2.4 申報

22、上傳,1、系統(tǒng)首先確認(rèn)報表填寫的完整性2、執(zhí)行表間邏輯校驗關(guān)系,納稅人端 系統(tǒng)功能介紹,2.4 申報上傳,凡通過數(shù)據(jù)審核的，系統(tǒng)提示如上圖，用戶可點擊“確認(rèn)申報”實現(xiàn)數(shù)據(jù)的自動上傳。 上傳成功后，報表不可再修改，保存按鈕不再顯示。,一般納稅人增值稅申報—申報數(shù)據(jù)退回,2.5增值稅退回申請 一般納稅人申報數(shù)據(jù)處于“申報信息已發(fā)送到一窗式比對系統(tǒng)，請到大廳抄稅！ ” 狀態(tài)時，發(fā)現(xiàn)填

23、報數(shù)據(jù)有誤，可以發(fā)起退回申請，退回申請發(fā)起后，系統(tǒng)自動將此申請信息傳遞到國稅局內(nèi)網(wǎng)稅收管理員申報數(shù)據(jù)處理模塊下的企業(yè)退回申請審核模塊中，稅收管理員審核通過，外網(wǎng)中此納稅人申報數(shù)據(jù)即處于退回狀態(tài)，用戶可重新填報。,一般納稅人增值稅申報,2.5增值稅退回申請,用戶需填寫申請退回的原因，填寫原因后點擊確認(rèn)退回按鈕。,一般納稅人增值稅申報,2.5增值稅退回申請,用戶提交的申請退回信息，稅收管理員審核通過后，數(shù)據(jù)退回有效，用戶可重新填報。,納稅人

24、端 系統(tǒng)功能介紹,2.6 小規(guī)模納稅人申報,小規(guī)模納稅人需填寫申報表、資產(chǎn)負債表、利潤表。,納稅人端 系統(tǒng)功能介紹,2.7 消費稅申報,消費稅申報基本操作同增值稅,消費稅填表說明,以成品油類申報表為例,系統(tǒng)根據(jù)從CTAIS中獲取的納稅人基礎(chǔ)信息,消費稅填表說明,1、系統(tǒng)根據(jù)從CTAIS中獲取的納稅人基礎(chǔ)信息賦值到項目、適用稅率欄，并根據(jù)適用稅率，設(shè)置允許填寫的銷售數(shù)據(jù)和銷售額項。應(yīng)納稅額系統(tǒng)自動計算。,2、

25、主表本期準(zhǔn)予扣除稅款合計與本期準(zhǔn)予扣除表 本期準(zhǔn)予扣除稅款合計相等,消費稅填表說明,特殊操作說明,本表中增加按鈕的特殊性：（1）鼠標(biāo)定位在發(fā)票代碼或其后各欄點擊增加時增加的是同一成品油名稱下的行；（2）鼠標(biāo)定位在成品油名稱欄點增加時增加的是不同成品油名稱行。,消費稅填表說明,特殊操作說明,納稅人端 系統(tǒng)功能介紹,3、查詢反饋,完成“確認(rèn)申報”后的企業(yè)，必須要進行查詢反饋，只有顯示“申報成功”的才說明數(shù)據(jù)已經(jīng)正確地

26、寫入到國稅征管系統(tǒng)中。,如何進行信息反饋呢？,納稅人端 系統(tǒng)功能介紹,3、查詢反饋,,信息反饋方法： 納稅人將數(shù)據(jù)提交后，數(shù)據(jù)即傳到了稅務(wù)局端。稅務(wù)局端管理人員登錄局端管理系統(tǒng)后即可看到，并進行審核，局端操作了審核通過或者有不符合要求退回的申報數(shù)據(jù)在操作后，納稅人端立即得到相應(yīng)反饋信息，納稅人再次登錄本系統(tǒng)后，在首頁的申報狀態(tài)欄即可看到。,納稅人端 系統(tǒng)功能介紹,（1）、未申報,

27、3、查詢反饋,納稅人端可得到的申報狀態(tài)有以下幾類：,,納稅人端 系統(tǒng)功能介紹,3、查詢反饋,納稅人端可查詢到的申報狀態(tài)：,（2）、待審核,,數(shù)據(jù)提交成功，等待主管稅務(wù)人員審核,納稅人端 系統(tǒng)功能介紹,3、查詢反饋,納稅人端可查詢到的申報狀態(tài)：,（3）、待比對,申報信息提示為：,審核通過后的狀態(tài)如：,此時用戶可去比對,如需點擊增值稅退回申請,如點擊增值稅退回申請,納稅人端 系統(tǒng)功能介紹,3、查詢反

28、饋,納稅人端可查詢到的申報狀態(tài)：,（4）、等待寫入征管,納稅人端 系統(tǒng)功能介紹,3、查詢反饋,（5）、申報數(shù)據(jù)成功寫入征管,納稅人端可查詢到的申報狀態(tài)：,納稅人申報數(shù)據(jù)成功寫入國稅征管系統(tǒng)。有稅款的待征信息提交到稅庫銀系統(tǒng)，等待劃款。,納稅人端 系統(tǒng)功能介紹,3、查詢反饋,納稅人端可查詢到的申報狀態(tài)：,（6）、審核不通過，被退回,當(dāng)用戶查詢到審核不通過的提示后，需根據(jù)附注的原因進行修改報表重新上報。,納稅人

29、端 系統(tǒng)功能介紹,3、查詢反饋,（7）、申報失敗,納稅人端可查詢到的申報狀態(tài)：,增值稅申報失敗原因：一窗式比對有不符寫入征管系統(tǒng)失敗,,納稅人端 系統(tǒng)功能介紹,3、查詢反饋,納稅人端可查詢到的申報狀態(tài)：,增值稅申報信息已成功寫入征管系統(tǒng)，應(yīng)征信息發(fā)往稅庫銀，劃款成功、失敗信息均發(fā)送到納稅人。,（8）、劃款狀態(tài)查詢,納稅人端 系統(tǒng)功能介紹,4、打印,納稅人完成申報后，報表處于不可修改狀態(tài)，保存

30、按鈕不再顯示。用戶僅可打印。,打印時遇到這種提示怎么辦？,如有以上提示在IE瀏覽器“工具”菜單下“Internet選項”—“安全”頁簽下“自定義級別”，彈出安全設(shè)置對話框，如下圖所示：,納稅人端 系統(tǒng)功能介紹,4、打印,或添加信任站點,納稅人端 系統(tǒng)功能介紹,4、打印,或添加信任站點,表中按鈕功能介紹,Inc.,add ext,Click to add Text,打印時可進行縮放、可預(yù)覽、及在頁面設(shè)置中設(shè)

31、置左右上下頁邊距。,,,,,納稅人端 系統(tǒng)功能介紹,4、打印,納稅人完成申報后，報表處于不可修改狀態(tài)，保存按鈕不再顯示。用戶僅可打印。,設(shè)置紙張設(shè)置打印方向設(shè)置頁邊距,納稅人端 系統(tǒng)功能介紹,4、打印,點擊“打印預(yù)覽”如右圖所示：可調(diào)整顯示比例，放大或縮小。點擊左側(cè)的“打印”按鈕進行打印。,歷史數(shù)據(jù)查詢,申報期結(jié)束后，申報系統(tǒng)將只提供歷史數(shù)據(jù)查詢功能，用戶可查詢近來三個月的申報數(shù)據(jù)。

32、 輸入申報時間如201009，點擊查詢即可。,電子申報接收時間說明,增值稅、消費稅電子申報時間截止到當(dāng)月申報期的最后一天晚23時。 電子申報劃款時間截止到最后一天的中午12時。在此時間之后查詢到的劃款情況即為當(dāng)期申報劃款的最終狀態(tài)。,電子申報數(shù)據(jù)接收范圍,省局網(wǎng)上辦稅平臺增值稅申報數(shù)據(jù)接收范圍為:增值稅一般納稅人、增值稅小規(guī)模納稅人。 雙定戶納稅人增值稅暫不在網(wǎng)上辦稅平臺中申報。

33、,常見問題匯總,1、新增戶企業(yè)初始密碼的設(shè)置,用戶可聯(lián)系分局稅收管理員，由稅管員在局端中設(shè)置。納稅人也可聯(lián)系服務(wù)公司，由服務(wù)公司技術(shù)支持人員在外網(wǎng)維護端設(shè)置初始密碼。,常見問題匯總,2、增值稅申報報表錯誤，如何作廢后重新申報,凡處于一窗式待比對狀態(tài)的申報數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)有誤時，可先由納稅人在外網(wǎng)發(fā)起作廢申請，然后傳遞到內(nèi)網(wǎng)稅收管理員處審核，審核通過的即處于作廢狀態(tài)。申報成功的數(shù)據(jù)需先在國稅征管中作廢，然后再從申報軟件中作廢。此作廢需提交需

34、聯(lián)系服務(wù)公司。這樣的作廢功能需慎重操作，且一窗式比對系統(tǒng)不執(zhí)行二次比對，第二次發(fā)送過去僅反饋上次的比對結(jié)果，因此不建議作廢。,常見問題匯總,3、即征即退企業(yè)信息維護,“局端—企業(yè)信息維護—即征即退企業(yè)信息維護”也可聯(lián)系服務(wù)公司處理。由于無法確認(rèn)企業(yè)是否確實有即征即退，建議由局端稅收管理員確認(rèn)并維護。,常見問題匯總,4、增值稅申報--輔導(dǎo)期轉(zhuǎn)正第一個月的一般納稅人,凡屬于此類的納稅人，存在待抵扣的進項數(shù)據(jù)，聯(lián)系服務(wù)公司處理。,常見問題匯

35、總,5、增值稅期初數(shù)據(jù)的提取,一般納稅人增值稅申報表主表第30欄、31欄期初數(shù)，一些用戶的期初數(shù)與CTAIS中不同，一些用戶誤認(rèn)為顯示欄次不對。此類問題請與服務(wù)公司聯(lián)系。由省局后臺一是將外網(wǎng)納稅人端顯示的數(shù)據(jù)同CTAIS中的數(shù)據(jù)相比對，不同的以CTAIS中為準(zhǔn)，重新提??；二是對納稅人提出疑問的此項數(shù)據(jù)放置欄次問題，根據(jù)CTAIS中的顯示情況進行反饋。一般情況下，平臺中的顯示與CTAIS中的顯示都相同。,常見問題匯總,6、重提基礎(chǔ)信息后，

36、企業(yè)端的操作,企業(yè)若已保存過報表，先執(zhí)行一下本表下面的“刪除”按鈕，再查看此報表中相應(yīng)欄的數(shù)據(jù)是否已改變。,常見問題匯總,7、增值稅申報中運輸發(fā)票的填報,公路、聯(lián)運類的運輸發(fā)票已經(jīng)進入防偽稅控中，不在運輸發(fā)票明細中錄入，但附表二第8欄中包含這兩項的數(shù)據(jù)，即附表二第8欄=運輸發(fā)票模塊中錄入的四類+進入防偽稅控的兩類。,常見問題匯總,8、固定資產(chǎn)進項稅額抵扣情況表,新辦理或轉(zhuǎn)正的一般納稅人在第一個月網(wǎng)上申報時，個別戶在填寫“固定資產(chǎn)累計數(shù)上

37、個月累計數(shù)”時會提示未獲取到累計數(shù)，無法填寫本表的情況，在遇到此類問題時請與服務(wù)公司聯(lián)系。,常見問題匯總,9、增值稅申報狀態(tài)為“一窗式比對失敗。。。。。?！睍r的處理,一是申報數(shù)據(jù)與比對數(shù)據(jù)不符，根據(jù)申報反饋信息提示，修改申報表，保存后重新確認(rèn)申報。二是當(dāng)用戶申報反饋信息為：“一窗式比對失敗，失敗原因：比對不相符 比對結(jié)果=該戶未有申報受理信息”時，說明用戶在進行一窗式比對時未確認(rèn)申報。重新保存主表，確認(rèn)申報即可直接進行比對。三是當(dāng)用

38、戶申報反饋信息為：“比對不相符 比對結(jié)果 = java.lang.Exception: 無法獲取機動車專用發(fā)票開具數(shù)據(jù)。 比對日期 = 。。。。。。”用戶需稍等待再重新進行比對，或與稅收管理員聯(lián)系。,常見問題匯總,10、一窗式比對已完成，已清卡，但申報仍處于待比對狀態(tài),與服務(wù)公司聯(lián)系，需在后臺查詢其比對狀態(tài)，必要時需與分局聯(lián)系確認(rèn)是否成功清卡，若確實已比對成功但申報系統(tǒng)未接收到比對狀態(tài)的再單獨處理。未比對需用戶先去比對。,謝謝,,,,,