qp-gm-03 b0管理評(píng)審管理程序

1、文件主題文件編號(hào)QPGM03文件版本B0管理評(píng)審管理程序管理評(píng)審管理程序文件頁碼2OF81目的目的按策劃的時(shí)間間隔對(duì)公司質(zhì)量或環(huán)境管理體系進(jìn)行評(píng)審，以確保其與方針和目標(biāo)持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，并評(píng)價(jià)質(zhì)量、環(huán)境管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要。2范圍范圍適用于總經(jīng)理對(duì)公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系的評(píng)審工作，包括對(duì)質(zhì)量、環(huán)境方針和質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)的評(píng)審。3職責(zé)職責(zé)3.1總經(jīng)理主持管理評(píng)審工作，并對(duì)質(zhì)量、環(huán)境管理體系的充分性、適宜性和有效性做出評(píng)

2、價(jià)。3.2管理者代表負(fù)責(zé)管理評(píng)審的組織工作，并負(fù)責(zé)管理評(píng)審提出的實(shí)施計(jì)劃的落實(shí)和協(xié)調(diào)工作，并向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量、環(huán)境管理體系運(yùn)行狀況。3.3文控中心負(fù)責(zé)本程序的歸口管理及管理評(píng)審具體的組織、協(xié)調(diào)工作，編制管理評(píng)審計(jì)劃，記錄管理評(píng)審會(huì)議內(nèi)容，形成管理評(píng)審報(bào)告；負(fù)責(zé)糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的跟蹤與驗(yàn)證工作。3.4各有關(guān)部門應(yīng)提供管理評(píng)審所需的資料，落實(shí)管理評(píng)審中提出的持續(xù)改進(jìn)措施、糾正措施和預(yù)防措施。4定義定義無5工作程序工作程序5.1管理評(píng)審的

3、時(shí)間、依據(jù)及形式5.1.1管理評(píng)審每年至少應(yīng)進(jìn)行一次，一般在本年度的質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)實(shí)施情況檢查總結(jié)后，下年度新質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)頒布之前進(jìn)行，或公司的內(nèi)部、外部環(huán)境出現(xiàn)變化時(shí)進(jìn)行。5.1.2管理評(píng)審一般以會(huì)議的形式進(jìn)行，由總經(jīng)理主持會(huì)議。5.1.3對(duì)管理評(píng)審的要求a）確保質(zhì)量、環(huán)境管理體系持續(xù)的適宜性：公司所處的環(huán)境不斷變化，要求公司適時(shí)調(diào)整質(zhì)量、環(huán)境管理體系過程以適應(yīng)這種變化；b）確保質(zhì)量、環(huán)境管理體系持續(xù)的充分性：在體系運(yùn)行過程中，因?qū)?/p>

4、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程或質(zhì)量、環(huán)境管理體系現(xiàn)狀的測(cè)量分析、新目標(biāo)的建立、新方法的提出或新過程的識(shí)別，使得原有的管理體系滿足市場(chǎng)、顧客需求和期望方面的能力不足，通過管理評(píng)審來調(diào)整相互關(guān)聯(lián)的過程，以確保質(zhì)量環(huán)境管理體系得到正確描述和包含了其適用的ISOTS16949：AUTOSPRING文件主題文件編號(hào)QPGM03文件版本B0管理評(píng)審管理程序管理評(píng)審管理程序文件頁碼4OF8顧客對(duì)本公司提供的產(chǎn)品的滿意程度。顧客對(duì)本公司提供的產(chǎn)品的滿意程度。5.2.3

5、質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)監(jiān)視的記錄和不良質(zhì)量成本的定期報(bào)告和評(píng)估：通過質(zhì)量、環(huán)境目通過質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)的標(biāo)的實(shí)施情況的監(jiān)視記錄的分析及質(zhì)量成本（以不良質(zhì)量成本為主）分析報(bào)告及其趨實(shí)施情況的監(jiān)視記錄的分析及質(zhì)量成本（以不良質(zhì)量成本為主）分析報(bào)告及其趨勢(shì)與經(jīng)營計(jì)劃中規(guī)定的質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)進(jìn)行比較，確定質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)的達(dá)成情況以勢(shì)與經(jīng)營計(jì)劃中規(guī)定的質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)進(jìn)行比較，確定質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)的達(dá)成情況以評(píng)價(jià)質(zhì)量、環(huán)境管理體系的有效性。評(píng)價(jià)質(zhì)量、環(huán)境管理體系的

6、有效性。5.2.4過程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性：通過對(duì)過程的確認(rèn)、控制的效果（如過程運(yùn)行監(jiān)控記錄的統(tǒng)計(jì)分析——趨勢(shì)圖、過程審核結(jié)果）及產(chǎn)品實(shí)際質(zhì)量狀況（如制造過程的廢品率、退貨率、索賠率、質(zhì)量目標(biāo)完成情況）與預(yù)期的質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量要求的符合性的審核，評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性。5.2.5預(yù)防和糾正措施的實(shí)施情況：對(duì)預(yù)防和糾正措施實(shí)施的結(jié)果進(jìn)行評(píng)審、確認(rèn)，以便修改相關(guān)文件，保持措施的后續(xù)有效性。5.2.6以往管理評(píng)審的跟蹤措施情況：檢查、評(píng)審

7、上次管理評(píng)審結(jié)果所采取的糾正、改進(jìn)措施的跟蹤結(jié)果的有效性、及時(shí)性和正確性，以確定質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性。5.2.7產(chǎn)品實(shí)際和潛在的售后市場(chǎng)失效模式及其后果產(chǎn)品實(shí)際和潛在的售后市場(chǎng)失效模式及其后果——對(duì)質(zhì)量、安全、環(huán)境或市場(chǎng)的影對(duì)質(zhì)量、安全、環(huán)境或市場(chǎng)的影響的分析：通過對(duì)失效后果的分析結(jié)論，評(píng)價(jià)其對(duì)產(chǎn)品、質(zhì)量響的分析：通過對(duì)失效后果的分析結(jié)論，評(píng)價(jià)其對(duì)產(chǎn)品、質(zhì)量環(huán)境管理體系和顧客等環(huán)境管理體系和顧客等產(chǎn)生的不利影響及其嚴(yán)重性，識(shí)別改進(jìn)的

8、機(jī)會(huì)，確定采取糾正、預(yù)防或改進(jìn)措施的需產(chǎn)生的不利影響及其嚴(yán)重性，識(shí)別改進(jìn)的機(jī)會(huì)，確定采取糾正、預(yù)防或改進(jìn)措施的需要。要。5.2.8經(jīng)策劃的可能影響質(zhì)量環(huán)境管理體系的變更：根據(jù)市場(chǎng)策略、技術(shù)進(jìn)步、相關(guān)法律法規(guī)或產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量環(huán)境概念或質(zhì)量環(huán)境管理體系要求、顧客需求或期望和社會(huì)要求等外部環(huán)境因素的變化及公司內(nèi)部的變化——質(zhì)量環(huán)境管理體系的重大變更、組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)的變化、公司規(guī)模的變化、產(chǎn)品的變化、新技術(shù)或新技術(shù)的采用以及新設(shè)備、新的生產(chǎn)線的

9、采用所引起的基礎(chǔ)設(shè)施等資源的變化、財(cái)務(wù)變化的因素，評(píng)價(jià)質(zhì)量環(huán)境管理體系進(jìn)行變更和完善的必要性。5.2.9改進(jìn)的建議：評(píng)價(jià)改進(jìn)項(xiàng)目（產(chǎn)品、過程或體系的改進(jìn)）實(shí)施的有效性，并提出新的改進(jìn)目標(biāo)和項(xiàng)目。5.2.10根據(jù)公司管理狀況的相關(guān)數(shù)據(jù)的趨勢(shì)、分析和應(yīng)用情況及效果，以確定質(zhì)量環(huán)境管理體系的適宜性、充分性、有效性和需改進(jìn)的順序和項(xiàng)目。5.2.11適用時(shí)，應(yīng)根據(jù)公司在市場(chǎng)中所處的地位及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的業(yè)績(jī)，評(píng)價(jià)公司質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)或變更的需要。