針具詳細說明9.26

1、步驟步驟詳細說明詳細說明負責(zé)人負責(zé)人涉及人涉及人5針具申購1.倉庫管理員根據(jù)庫存量和工廠的正常運作需求，制作《針具申購單》；倉庫管理員倉庫主管10審核確認1.倉庫管理員將《針具申購單》交給倉庫主管，主管對其進行審核、簽字確認；2.倉庫管理員將審核通過后的《針具申購單》交給采購部；倉庫管理員倉庫主管、采購部15采購1.采購部根據(jù)《針具申購單》制作《采購單》進行采購；2.采購員根據(jù)《采購單》上的內(nèi)容訂購相關(guān)的針具；3.采購部將采購的全部信息

2、報給倉庫；采購員20驗收物品1.倉庫管理員對采購員采購的針具進行清點核對；2.檢查外包裝，優(yōu)先檢查外包裝有異常的物品；3.確認每盒針具的數(shù)量與標簽數(shù)量是否一致；4.若是針具的數(shù)量和質(zhì)量出現(xiàn)問題，倉庫管理員填制《差異報告表》，并且由送貨人員當場確認簽字；5.倉庫管理員須先確認來貨單上的數(shù)量與《采購單》是否致，不一致時立即上報給倉庫主管；6.倉庫管理員確認針具數(shù)量與《采購單》一致后，在《采購單》上簽字確認；7.倉庫將《差異報告表》提供給采購

3、部；倉庫管理員采購員25審核確認1.倉庫管理員簽字確認后，請主管進行審核；2.主管核實后，在《采購單》上簽名蓋章確認收貨；倉庫主管30單據(jù)處理1.針具確認無誤后，倉庫管理員制作《針具入庫報表》，一式兩份：一份提供給財務(wù)部，一份倉庫保留；2.倉庫管理員根據(jù)《針具入庫報表》制作一份電子檔案；倉庫管理員財務(wù)部35.制定抽樣計劃1.針具到貨后，倉庫管理員根據(jù)生產(chǎn)計劃安排，制定出針具檢驗計劃；倉庫管理員40.制作針具樣卡1.倉庫管理員根據(jù)各個型號

4、的針具制作相應(yīng)的針具卡；2.倉庫將針具卡提供給技術(shù)部；倉庫管理員技術(shù)部45.技術(shù)部確認針具樣卡1.技術(shù)部審核倉庫提供的樣卡；2.技術(shù)部測試縫紉針的彈性、硬度等；3.技術(shù)部將審核通過、蓋章后的樣卡提供給倉庫；技術(shù)部倉庫50.抽樣1.采用AQL的標準進行抽樣；2.AQL的標準見輔料流程圖；倉庫管理員55.針具1.品管部向倉庫提供針具檢驗標準和合格標準樣；倉庫管理品管部的，倉庫重新準備針具；115.單據(jù)處理1.倉庫管理員制作《針具出庫報表》一