云南省麗江市xxxx局

1、1云南省麗江市XXXX局2016年度部門決算分析報告一、部門（單位）情況（一）基本情況。（一）基本情況。1主要職能。華坪縣信訪局屬行政單位，執(zhí)行行政單位會計制度，預(yù)算級次為一級預(yù)算單位。單位有行政編制7名，2016年年末實有在職人員7名。其中公務(wù)員4名，行政工人2名，事業(yè)人員1名，退休1名。我單位嚴(yán)格按照財務(wù)規(guī)章制度管理各項經(jīng)費支出，2016年并無違法違紀(jì)支出各類經(jīng)費的情況出現(xiàn)。（二）當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效。（二）當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效

2、。2016年我單位嚴(yán)格按照財務(wù)規(guī)章制度的規(guī)定，做到了精益求精，節(jié)約成本。有效的控制和降低了各項經(jīng)費的支持，2016年的收入及支出同比2014年均有所下降。我單位將一如既往的繼續(xù)貫徹落實各項財務(wù)規(guī)章制度，建立健全財務(wù)體系盡力做好每年的財務(wù)決算工作。二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析（一）收入支出預(yù)算安排情況。（一）收入支出預(yù)算安排情況。包括部門（單位）收入、支出年初預(yù)算安排情況，與上年對比情況及增減變動原因，年度執(zhí)行中調(diào)整情況，調(diào)整原因說明。3

3、當(dāng)年收入支出預(yù)算執(zhí)行基本情況，與上年度對比情況，包括增減絕對值與幅度，增減變動主要原因(可用柱形圖或折線圖)。1收入支出與預(yù)算對比分析。收入支出與預(yù)算對比分析。合計1，577，968.801，530，411.8864，424.25收入支出與預(yù)算對比分析表收入支出與預(yù)算對比分析表科目年初預(yù)算實際撥入實際支出差額說明2010301行政運行408，440.00534，802.00487245.08126362.00在職人員工資高于預(yù)算數(shù)201

4、0399其他政府辦公室0887728.00887728.00887728.00特殊疑難信訪問題專項工作經(jīng)費的增加及信訪局2016年支出的息訴息訪信訪問題救助金；“兩會”期間駐京、駐省工作小組的差旅費、伙食費、住宿費、接待費等；2016年新增信訪視頻接訪系統(tǒng)設(shè)備一套。2080501行政單位離退休047796.0047796.0047796.00年初未納入財政預(yù)算2100501行政單位醫(yī)療038932.5638932.5638932.56年