項(xiàng)目建設(shè)單位內(nèi)控管理辦法

1、項(xiàng)目建設(shè)單位內(nèi)控管理辦法為進(jìn)一步加強(qiáng)政府投資工程項(xiàng)目管理，落實(shí)建設(shè)單位監(jiān)管第一責(zé)任人的責(zé)任，保障政府投資項(xiàng)目建設(shè)廉潔、高效、優(yōu)質(zhì)、安全，根據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)于投資體制改革的決定》（國(guó)發(fā)〔2004〕20號(hào)）、《浙江省政府投資項(xiàng)目管理辦法》（省政府令第185號(hào)）、《杭州市人民政府關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)政府投資項(xiàng)目管理的若干意見(jiàn)》（杭政〔2010〕1號(hào)）、《市委辦公廳市政府辦公廳印發(fā)的通知》（市委辦發(fā)〔2010〕110號(hào)）、《杭州市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)杭

2、州市工程建設(shè)效能監(jiān)察實(shí)施辦法（試行）的通知》（杭政辦函〔2004〕121號(hào)）等文件精神，結(jié)合我市實(shí)際，特制定本辦法。一、適用范圍本辦法適用于對(duì)杭州市政府投資工程項(xiàng)目建設(shè)單位的內(nèi)控管理。本辦法所稱(chēng)的政府投資工程項(xiàng)目，是指國(guó)有投資占主導(dǎo)的各類(lèi)工程項(xiàng)目。項(xiàng)目資金來(lái)源包括以下幾類(lèi)情形：（一）財(cái)政預(yù)算安排或納入財(cái)政預(yù)算管理的建設(shè)資金；項(xiàng)目招標(biāo)、設(shè)計(jì)變更、資金撥付、竣工結(jié)算等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，固化工作流程，實(shí)現(xiàn)權(quán)力制衡，確保公開(kāi)透明，防范利益沖突。（三）堅(jiān)

3、持規(guī)范與效率并重原則。建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)在遵循法定基本建設(shè)程序的前提下，創(chuàng)新舉措，提升效能，又好又快地推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)。（四）堅(jiān)持內(nèi)部管控與外部監(jiān)督相結(jié)合原則。建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)在強(qiáng)化內(nèi)控管理的基礎(chǔ)上，主動(dòng)接受有關(guān)部門(mén)和社會(huì)的監(jiān)督，不斷提高項(xiàng)目建設(shè)管理水平，確保工程優(yōu)質(zhì)、干部?jī)?yōu)秀。三、內(nèi)控管理制度（一）重大事項(xiàng)集體審議制度。建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)成立項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，定期召開(kāi)工作例會(huì)，聽(tīng)取項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展情況的匯報(bào)，集體審議項(xiàng)目招標(biāo)、工程變更、資金撥付、合同管理等重