財 務 管 理 制 度

1、十、財務管理制度一、行政經費審批，實行經辦人、辦公室主任、分管副部長三人聯(lián)簽制。經辦人簽屬經辦手續(xù)，辦公室主任簽字審核，分管副部長簽屬意見。100元以上支出須經分管副部長同意，1000元以上大額支出需經常委部長同意或部長辦公會集體研究決定。二、機關人員公出，要事先出據(jù)有關通知和上級要求，經分管副部長簽屬意見后并向辦公室報告登記后，按出差時間、地點計算借支金額。出差結束后，要立即結清有關費用。報銷費用為從本地到目的地的路費、宿費、外出補助

2、等符合有關規(guī)定的費用，其它費用一律不予報銷。三、各科（室）因公務需要臨時借支的，2000元以下由分管副部長審批，2000元以上由常委部長審批。公務結束后，要及時結算，不得延誤。四、各科（室）所需辦公用品、器材設備等，一律要向辦公室申報，由辦公室主任請示分管副部長同意后，統(tǒng)一購買。否則，不予報銷。五、公務接待，一般要由辦公室負責在南山賓館安排。其他臨時用餐，必須經分管副部長或常委部長同意。否則，不予報銷。六、各科（室）使用電話下發(fā)會議通知