崗位廉政風險點清單

1、崗位廉政風險點查找和防控措施表單位：核算中心填表日期：2012年3月20日姓名周偉職務（崗位）核算員崗位職責1、負責各責任主體經(jīng)濟業(yè)務核算，按責任主體歸集成本費用；2、負責各類貨幣資金的收繳及工程款的支付；3、負責片區(qū)日常零星費用審核及報銷；4、負責原始經(jīng)濟憑證的核算、認證及基本業(yè)務處理工作；5、負責責任成本費用發(fā)生的控制；6、負責責任成本報表的編制、報送及反饋工作；7、負責向責任主體反饋資金平衡結(jié)果，及時進行資金的撥、付款工作；8、項

2、目核算相關的各類臺帳、流水帳和明細帳，收集各生產(chǎn)要素消耗情況；9、嚴格執(zhí)行責任主體控制指標的使用，規(guī)范現(xiàn)金的支出；10、負責片區(qū)核算資料檔案管理工作；11、完成企劃部安排的其他工作。廉政風險主要內(nèi)容和表現(xiàn)形式風險種類個人自查互查思想道德風險不注重加強理論學習和業(yè)務學習加強學習，提高能力崗位職責風險1、日常零星費用和原始經(jīng)濟憑證的審核及報銷不細心，容易出錯。2、上報責任成本報表不及時，可能出現(xiàn)遲報現(xiàn)象。加強對核算工作的審核和監(jiān)督，誠信務實

3、。業(yè)務流程風險1、組團責任主體發(fā)生經(jīng)濟業(yè)務時，中間審核程序多，容易出錯。2、按責任主體歸集成本費用并進行業(yè)務核算，核對不清楚，容易出錯。潛在廉政風險制度機制風險加強對基層單位辦事人員的指導和核查，對基層報送的原始憑證要認真核對，確保源頭數(shù)據(jù)真實、可信。崗位廉政風險點等級確定和防控措施審核備案表單位：核算中心填表日期：2012年3月20日姓名柳青職務（崗位）核算員崗位職責1、負責各責任主體經(jīng)濟業(yè)務核算，按責任主體歸集成本費用；2、負責各類

4、貨幣資金的收繳及工程款的支付；3、負責片區(qū)日常零星費用審核及報銷；4、負責原始經(jīng)濟憑證的核算、認證及基本業(yè)務處理工作；5、負責責任成本費用發(fā)生的控制；6、負責責任成本報表的編制、報送及反饋工作；7、負責向責任主體反饋資金平衡結(jié)果，及時進行資金的撥、付款工作；8、項目核算相關的各類臺帳、流水帳和明細帳，收集各生產(chǎn)要素消耗情況；9、嚴格執(zhí)行責任主體控制指標的使用，規(guī)范現(xiàn)金的支出；10、負責片區(qū)核算資料檔案管理工作；11、完成企劃部安排的其他

5、工作。風險種類廉政風險主要內(nèi)容和表現(xiàn)形式自評風險等級廉政風險防控措施思想道德風險不注重加強理論學習和業(yè)務學習。3加強政治理論學習和黨性修養(yǎng)，提高政策理論水平和政治素質(zhì)，增強責任感、自信心和意志力，積極參加理想信念教育、宗旨教育、革命傳統(tǒng)教育和反腐倡廉教育，增強拒腐防變能力，筑牢反腐倡廉思想防線。崗位職責風險1、日常零星費用和原始經(jīng)濟憑證的審核及報銷不細心，容易出錯。2、上報責任成本報表不及時，可能出現(xiàn)遲報現(xiàn)象。2嚴格執(zhí)行公司統(tǒng)計核算制度