2016潮州第一污水處理廠

1、20162016年度潮州市第一年度潮州市第一污水處理廠理廠部門決算基本情況決算基本情況說明一、部門職能一、部門職能潮州市第一污水處理廠為生產(chǎn)生活正常提供市政污水處理設(shè)施管理維護(hù)保障。承擔(dān)污水處理廠籌建工作及轄區(qū)內(nèi)污水處理的日常工作。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置二、機(jī)構(gòu)設(shè)置第一污水處理廠內(nèi)設(shè)辦公室和生產(chǎn)技術(shù)部2個(gè)機(jī)構(gòu)，主要負(fù)責(zé)廠內(nèi)的污水處理設(shè)施的生產(chǎn)運(yùn)行管理，設(shè)備維修保養(yǎng)。技術(shù)改造、環(huán)境衛(wèi)生、綠化管理、安全保衛(wèi)等工作；負(fù)責(zé)污水處理廠進(jìn)出水的水質(zhì)化驗(yàn)，定期

2、檢測(cè)和向環(huán)保部門報(bào)告水質(zhì)凈化運(yùn)營情況。我廠核定編制人數(shù)53人，實(shí)有在職人員48人、退休人員14人。三、部門決算表格（公開三、部門決算表格（公開0101—0808表）表）我廠公開8張部門決算表格：《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

3、》。其中《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》為空表。四、預(yù)算執(zhí)行情況分析（數(shù)量為零的，請(qǐng)?zhí)钏摹㈩A(yù)算執(zhí)行情況分析（數(shù)量為零的，請(qǐng)?zhí)睢?”“0”）32.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.15萬元，比2015年決算數(shù)增加0.28萬元，比2016年預(yù)算數(shù)或減少0.25萬元，原因是……。主要包括：（1）報(bào)廢0輛、更新購置0輛，購置費(fèi)支出0萬元，平均每輛0萬元；（2）公務(wù)車保有量2輛，全年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.15萬元

4、，平均每輛2.58萬元。3.公務(wù)接待批次0批，人數(shù)0人，公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，比2015年決算數(shù)增加(或減少)0萬元，比2016年預(yù)算數(shù)減少2萬元，原因是沒有公務(wù)接待費(fèi)。（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），比2015年增加0萬元，增長（降低）0%。主要原因是：2015年度支出較少。

5、（四）政府采購支出說明（四）政府采購支出說明2016年本部門（單位）政府采購支出總額121.41萬元，其中：政府采購貨物支出36.41萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出85萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額萬元，占政府采購支出總額的0%。（五）國有資產(chǎn)占用情況說明（五）國有資產(chǎn)占用情況說明截至2016年12月31日，本部門（單位）共有車輛7輛，其中，副廳（市）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用