延邊州供銷合作社聯(lián)合社

1、<p>　　延邊州供銷合作社聯(lián)合社</p><p><b>　　2019年部門預(yù)算</b></p><p>　　二〇一九年一月二十八日</p><p><b>　　目 錄</b></p><p><b>　　第一部分 部門概況</b></p><p

2、><b>　　一、主要職能</b></p><p><b>　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置</b></p><p>　　第二部分 2019年部門預(yù)算表</p><p><b>　　一般公共預(yù)算</b></p><p>　　（一）財(cái)政撥款收支總表</p><p>

3、　　（二）一般公共預(yù)算支出表</p><p>　?。ㄈ┮话愎差A(yù)算基本支出表</p><p>　?。ㄋ模┮话愎差A(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表</p><p>　?。ㄎ澹┎块T收支預(yù)算總表</p><p><b>　　（六）部門收入總表</b></p><p><b>　?。ㄆ撸┎块T支出總表&l

4、t;/b></p><p>　?。ò耍┱曰痤A(yù)算支出情況</p><p>　?。ň牛﹪匈Y本經(jīng)營收支預(yù)算表</p><p><b>　　第三部分 情況說明</b></p><p>　　一、2019年收支預(yù)算總體情況</p><p>　　二、2019年收入預(yù)算情況</p>&

5、lt;p>　　三、2019年支出預(yù)算情況</p><p>　　四、2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況</p><p>　　五、2019年一般公共預(yù)算撥款情況</p><p>　　六、2019年一般公共預(yù)算基本支出情況</p><p>　　七、2019年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)撥款情況</p><p>　　八、2019

6、年政府性基金預(yù)算支出情況</p><p>　　其他重要事項(xiàng)的情況說明</p><p><b>　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)</b></p><p><b>　　政府采購情況</b></p><p>　　國有資產(chǎn)占用使用情況</p><p><b>　　預(yù)算績效情況說明</

7、b></p><p><b>　　分 名詞解釋</b></p><p>　　第一部分 部門概況 </p><p><b>　　一、主要職責(zé)</b></p><p>　　1、負(fù)責(zé)研究制定全州供銷合作社的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)全州供銷合作社的改革和發(fā)展。</p><p>

8、　　2、各級(jí)聯(lián)合社對(duì)下級(jí)社履行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、服務(wù)、教育培訓(xùn)等職責(zé)。</p><p>　　3、開拓農(nóng)村市場，建設(shè)新農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)工程，改善農(nóng)村消費(fèi)環(huán)境，推進(jìn)農(nóng)村流通現(xiàn)代化。</p><p>　　4、組織、引領(lǐng)、指導(dǎo)、扶持、服務(wù)農(nóng)村專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展，構(gòu)建新型農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系的公共服務(wù)平臺(tái)。</p><p>　　5、負(fù)責(zé)全州供銷合作社系統(tǒng)社會(huì)團(tuán)體（包括協(xié)會(huì)

9、、學(xué)會(huì)等）的業(yè)務(wù)管理。</p><p>　　6、按照政府授權(quán)，對(duì)重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品經(jīng)營進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)、管理、儲(chǔ)備。</p><p>　　7、參與農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)及扶貧開發(fā)等工作。</p><p>　　8、組織開展供銷合作社特有工種職業(yè)技能培訓(xùn)與鑒定。</p><p>　　9、行使本級(jí)供銷合作社社有資產(chǎn)出資人代表職能，加強(qiáng)社

10、有企業(yè)管理，監(jiān)督社有資產(chǎn)保值增值。</p><p>　　10、完成州委、州政府交辦的其他工作。</p><p><b>　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置</b></p><p>　　延邊州供銷社共設(shè)置六個(gè)處室，分別為：</p><p><b>　?。ㄒ唬┺k公室 </b></p><p>　　

11、負(fù)責(zé)州社文件和文稿等綜合材料的起草及公文處理、印章管理、文印、收發(fā)、檔案、機(jī)要保密、政務(wù)信息和新聞宣傳工作；負(fù)責(zé)州社會(huì)議的組織、州社領(lǐng)導(dǎo)公務(wù)活動(dòng)安排、上級(jí)和州社工作安排事項(xiàng)的督辦工作及人大建議、政協(xié)提案承辦；負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)州社機(jī)關(guān)日常工作；負(fù)責(zé)各處室及所屬單位有關(guān)應(yīng)急工作的調(diào)度和協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)黨的思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、制度建設(shè)、反腐倡廉建設(shè)、先進(jìn)性建設(shè)等；負(fù)責(zé)工會(huì)、共青團(tuán)、婦委會(huì)、統(tǒng)戰(zhàn)和黨員管理工作；負(fù)責(zé)州社思想政治工作、精神文明

12、建設(shè)、計(jì)劃生育和國防教育工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)政治、科學(xué)、文化和業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)工作；承辦州供銷社黨組、理事會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。</p><p><b>　?。ǘ┤耸陆逃?</b></p><p>　　負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)工作人員的錄用、調(diào)配、考核、任免、交流、獎(jiǎng)懲和干部監(jiān)督等工作；協(xié)助黨組負(fù)責(zé)縣級(jí)供銷社主任任職資格的協(xié)管工作；按照分類、分級(jí)的人事管理原則，協(xié)助州委組織部考察和管理歸州委

13、管理的州社干部、后備干部；負(fù)責(zé)州社機(jī)關(guān)工資管理和社會(huì)保障工作；負(fù)責(zé)州社機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)編制工作；負(fù)責(zé)州社機(jī)關(guān)工作人員檔案管理工作、出國（境）政審工作；負(fù)責(zé)系統(tǒng)機(jī)關(guān)干部教育培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)州社理事會(huì)理事、監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的資格審查及有關(guān)換屆、選舉工作;負(fù)責(zé)州社機(jī)關(guān)單位的表彰獎(jiǎng)勵(lì)工作；負(fù)責(zé)州社復(fù)轉(zhuǎn)軍人的安置和優(yōu)撫；負(fù)責(zé)州社機(jī)關(guān)工人技術(shù)等級(jí)考核；負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)有關(guān)離退休人員的政策規(guī)定；負(fù)責(zé)州社機(jī)關(guān)退休干部的管理服務(wù)工作；負(fù)責(zé)來信來訪及原社屬企業(yè)遺留問題的處理工

14、作；承辦州供銷社黨組、理事會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。</p><p>　　（三）財(cái)務(wù)審計(jì)處（監(jiān)事會(huì)辦公室）</p><p>　　組織實(shí)施財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、財(cái)政、稅務(wù)、金融等方面的法規(guī)和制度；指導(dǎo)全系統(tǒng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作并負(fù)責(zé)系統(tǒng)財(cái)會(huì)報(bào)表工作；負(fù)責(zé)全系統(tǒng)社有資產(chǎn)管理委員會(huì)事務(wù)性工作，搞好社有資本經(jīng)營預(yù)算制度建設(shè)；負(fù)責(zé)州社本級(jí)財(cái)政經(jīng)費(fèi)預(yù)決算的編制、執(zhí)行和績效評(píng)價(jià)工作；負(fù)責(zé)州社機(jī)關(guān)財(cái)會(huì)工作；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)有關(guān)部門，爭取和

15、落實(shí)財(cái)稅扶持政策，參與擬定有關(guān)政策制度；負(fù)責(zé)州社社有資產(chǎn)管理和資產(chǎn)保值增值計(jì)劃的安排落實(shí)及所屬企業(yè)重大項(xiàng)目建設(shè)和投資的可研論證；管理州社各項(xiàng)資金、合作發(fā)展基金、社員社繳納的股金等；組織申報(bào)和管理財(cái)政專項(xiàng)資金；負(fù)責(zé)組織實(shí)施對(duì)州社本級(jí)及所屬單位的審計(jì)及審計(jì)監(jiān)督，指導(dǎo)系統(tǒng)審計(jì)工作；加強(qiáng)對(duì)財(cái)政投入資金的監(jiān)督，會(huì)同相關(guān)部門監(jiān)督檢查社有資產(chǎn)的保值增值；負(fù)責(zé)州社監(jiān)事會(huì)日常工作，指導(dǎo)縣市供銷合作社監(jiān)事會(huì)工作；負(fù)責(zé)組織監(jiān)事會(huì)的調(diào)查研究，了解并反映理事會(huì)對(duì)

16、國家有關(guān)法律、法規(guī)、政策和《吉林省供銷合作社章程》的執(zhí)行情況，以及對(duì)州委、州政府委托的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)任務(wù)的完成情況；了解并反映理事會(huì)對(duì)全州代表大會(huì)決議執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)起草監(jiān)事會(huì)的工作報(bào)告及有關(guān)文件；承辦州供銷社黨組、理事會(huì)、監(jiān)事會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。</p><p><b>　?。ㄋ模┦袌隽魍ㄌ?</b></p><p>　　擬定并組織實(shí)施供銷合作社流通體系建設(shè)規(guī)劃，指導(dǎo)全

17、州新農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)及服務(wù)體系建設(shè)；組織研究農(nóng)村現(xiàn)代流通體系的政策措施，負(fù)責(zé)系統(tǒng)農(nóng)資、農(nóng)副產(chǎn)品、日用消費(fèi)品、煙花爆竹、再生資源、醫(yī)藥等重要商品經(jīng)營的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和產(chǎn)業(yè)政策協(xié)調(diào)；指導(dǎo)系統(tǒng)質(zhì)量和標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、各類龍頭企業(yè)發(fā)展、各類交易市場建設(shè)；指導(dǎo)本系統(tǒng)企業(yè)改革發(fā)展工作，推進(jìn)現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)；負(fù)責(zé)整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟(jì)秩序的有關(guān)工作；指導(dǎo)全系統(tǒng)的安全經(jīng)營管理和防災(zāi)救災(zāi)工作；負(fù)責(zé)全系統(tǒng)服務(wù)業(yè)項(xiàng)目庫建設(shè)，組織申報(bào)管理服務(wù)業(yè)發(fā)展等相關(guān)項(xiàng)目；承辦州政府及州直

18、部門協(xié)調(diào)的相關(guān)市場流通和服務(wù)業(yè)等方面的業(yè)務(wù)工作；指導(dǎo)和規(guī)范全州供銷社系統(tǒng)農(nóng)村市場信息服務(wù)工作，推動(dòng)系統(tǒng)信息化和信息服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)；指導(dǎo)全系統(tǒng)電子商務(wù)發(fā)展工作；負(fù)責(zé)分析反映重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料旺季供應(yīng)調(diào)度及農(nóng)資需求趨勢預(yù)測工作；負(fù)責(zé)州社網(wǎng)站信息發(fā)布和州社辦公自動(dòng)化建設(shè)以及州社局域網(wǎng)的維護(hù)、管理和網(wǎng)絡(luò)保密工作；負(fù)責(zé)推動(dòng)系統(tǒng)民族地區(qū)的民族工作，落實(shí)民貿(mào)貿(mào)易政策；承辦州供銷社黨組、理事會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。</p><p>　?。?/p>

19、五）合作指導(dǎo)處 </p><p>　　宣傳黨中央、國務(wù)院和省委、省政府和州委、州政府有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作的方針、政策，指導(dǎo)全系統(tǒng)綜合改革；指導(dǎo)系統(tǒng)合作經(jīng)濟(jì)組織建設(shè)；負(fù)責(zé)全系統(tǒng)農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)，指導(dǎo)系統(tǒng)基層供銷社、綜合服務(wù)社（農(nóng)村社區(qū)服務(wù)中心）、農(nóng)民專業(yè)合作社建設(shè)，發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)紀(jì)人隊(duì)伍；負(fù)責(zé)指導(dǎo)系統(tǒng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營工作和農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)工作及相關(guān)項(xiàng)目組織申報(bào)管理工作；指導(dǎo)系統(tǒng)的合作社制度建設(shè)，推動(dòng)合作社社員發(fā)展工作；

20、指導(dǎo)合作社文化建設(shè)，推廣合作社知識(shí)普及；組織實(shí)施系統(tǒng)工作評(píng)價(jià)和綜合業(yè)績考核；負(fù)責(zé)全系統(tǒng)綜合統(tǒng)計(jì)工作的管理和信息數(shù)據(jù)庫建設(shè)，提供數(shù)據(jù)信息服務(wù)；組織指導(dǎo)系統(tǒng)開展新型職業(yè)農(nóng)民教育培訓(xùn)、創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)、行業(yè)特殊工種職業(yè)技能鑒定和農(nóng)民專業(yè)合作社農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)系統(tǒng)社團(tuán)工作的開展，對(duì)系統(tǒng)社團(tuán)的組織發(fā)展、法律維權(quán)、信息服務(wù)、專業(yè)培訓(xùn)等工作進(jìn)行綜合協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)州農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織協(xié)會(huì)和州農(nóng)村經(jīng)紀(jì)人協(xié)會(huì)的日常工作；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)政府有關(guān)部門和社會(huì)有關(guān)組織，組

21、織各級(jí)協(xié)會(huì)（農(nóng)合聯(lián)）及其會(huì)員單位開展行業(yè)調(diào)查、業(yè)務(wù)對(duì)接、合作交流、爭取政策等工作；開展調(diào)查研究，推進(jìn)供銷合作經(jīng)濟(jì)理論創(chuàng)新；組織系統(tǒng)開展招商引資、進(jìn)出口業(yè)務(wù)、對(duì)外交流合作，引導(dǎo)社有企業(yè)、</p><p><b>　?。┊a(chǎn)業(yè)服務(wù)處</b></p><p>　　負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查各級(jí)供銷合作社執(zhí)行國家法規(guī)、政策的情況；組織系統(tǒng)普法宣傳教育，開展法律咨詢服務(wù)，依法維護(hù)供銷社的合

22、法權(quán)益和社員的合法權(quán)益；負(fù)責(zé)指導(dǎo)系統(tǒng)創(chuàng)新農(nóng)業(yè)生產(chǎn)服務(wù)方式和手段，推動(dòng)農(nóng)業(yè)適度規(guī)模經(jīng)營；研究國家有關(guān)金融特別是農(nóng)村金融政策，擬訂系統(tǒng)農(nóng)民合作金融發(fā)展規(guī)劃；推動(dòng)系統(tǒng)領(lǐng)辦的農(nóng)民合作社開展信用互助業(yè)務(wù)，監(jiān)督、指導(dǎo)農(nóng)民信用互助業(yè)務(wù)規(guī)范運(yùn)作，防范和化解金融風(fēng)險(xiǎn)；推進(jìn)系統(tǒng)融資租賃、擔(dān)保業(yè)務(wù)，探索農(nóng)業(yè)互助合作保險(xiǎn)業(yè)務(wù)；組織實(shí)施農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)惠農(nóng)工程；承辦州供銷社黨組、理事會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。</p><p>　　第二部分 2019

23、年部門預(yù)算表（見附件）</p><p>　　第三部分 情況說明</p><p>　　一、2019年收支預(yù)算總體情況</p><p>　　按照綜合預(yù)算的原則，所有收入和支出全部納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出、住房保障支出等。2019年收支總預(yù)算458.5萬元，比2018年預(yù)算增

24、加5.82萬元，主要原因是工資增長影響。</p><p>　　二、2019年收入預(yù)算情況</p><p>　　2019年收入預(yù)算229.25萬元，其中：本年收入229.25萬元，占100%，一般公共預(yù)算撥款收入229.25萬元，占100%。</p><p>　　三、2019年支出預(yù)算情況</p><p>　　2019年支出預(yù)算229.25萬元

25、，其中：基本支出214.25萬元，占93.46%；項(xiàng)目支出15萬元，占6.54%。基本支出中，人員經(jīng)費(fèi)179.81萬元，占83.93%；公用經(jīng)費(fèi)34.44萬元，占16.07%。</p><p>　　四、2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況</p><p>　　2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算458.5萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款458.5萬元。支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出24.8萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃

26、生育支出13萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出176.57萬元，住房保障支出14.88萬元。</p><p>　　五、2019年度一般公共預(yù)算撥款情況</p><p>　　2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款229.25萬元，其中：基本支出214.25萬元，占93.46%；項(xiàng)目支出15萬元，占6.54%。基本支出中，人員經(jīng)費(fèi)179.81萬元，占83.93%；公用經(jīng)費(fèi)34.44萬元，占16.07%。</

27、p><p>　　社會(huì)保障和就業(yè)支出24.8萬元，占10.82%，主要用于單位人員養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出13萬元，占5.67%，主要用于我單位醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)和生育保險(xiǎn)等的繳存。商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出176.57萬元，占77.02%，主要用于我單位各項(xiàng)辦公經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等日常支出。住房保障支出14.88萬元，占6.49%，主要用于我單位職工住房公積金的繳存。</p><p

28、>　　六、2019年一般公共預(yù)算基本支出情況</p><p>　　2019年一般公共預(yù)算基本支出214.25萬元，其中：</p><p>　　人員經(jīng)費(fèi)179.81萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。</p><p>　　公用經(jīng)費(fèi)34.44萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印

29、刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。</p><p>　　七、2019年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)撥款情況</p><p>　　2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.38萬元，比2018年預(yù)算數(shù)減少0.05萬元。其中：</p><p>　　1.因公出國（境）費(fèi)0萬元，和2018年預(yù)算數(shù)相等。</p&g

30、t;<p>　　2.公務(wù)接待費(fèi)0.38萬元，比2018年預(yù)算數(shù)減少0.05萬元。</p><p>　　3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，和2018年預(yù)算數(shù)相等。</p><p>　　八、2019年政府性基金預(yù)算支出情況</p><p>　　本部門無政府性基金預(yù)算撥款。</p><p>　　其他重要事項(xiàng)的說明情況</p>

31、<p><b>　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)</b></p><p>　　2019年延邊朝鮮族自治州供銷合作社聯(lián)合社（參公管理事業(yè)單位）的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算34.44萬元，比2018年預(yù)算減少4.74萬元，主要原因是在職人員數(shù)減少影響。</p><p><b>　?。ǘ┱少徢闆r</b></p><p>

32、　　2019年本部門無政府采購情況。</p><p>　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況</p><p>　　截至2018年12月31日，延邊朝鮮族自治州供銷合作社聯(lián)合社各單位共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛。單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。</p><p>　?。ㄋ模╊A(yù)算績效情況說明</p><p>　　2018年納入財(cái)政績效評(píng)價(jià)范圍

33、的項(xiàng)目1個(gè)，涉及金額15萬元。</p><p>　　第四部分 名詞解釋</p><p>　　一、一般公共預(yù)算撥款收入：指州級(jí)財(cái)政通過當(dāng)年一般公共預(yù)算撥付的資金。</p><p>　　二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出等各項(xiàng)支出。</p><p>　　三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政工作

34、任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。</p><p>　　四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國（境）的往返機(jī)票費(fèi)、國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位購置公務(wù)用車支出及公務(wù)用車使用過程中所發(fā)生的租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過