高橋鎮(zhèn)2011財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

1、<p>　　高橋鎮(zhèn)2011年度財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況</p><p>　　和2012年度財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告</p><p>　　——在浦東新區(qū)高橋鎮(zhèn)第四屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議上</p><p><b>　　邵建平</b></p><p>　　2011年12月16日</p><p><

2、;b>　　各位代表：</b></p><p>　　我受高橋鎮(zhèn)人民政府的委托，向大會(huì)作我鎮(zhèn)2011年度財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2012年度財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告，請(qǐng)予審議。</p><p>　　一、 2011年度財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況</p><p>　　2011年，我鎮(zhèn)財(cái)政工作在鎮(zhèn)黨委的領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，認(rèn)真貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，緊緊抓住招商引資這

3、一主線,主動(dòng)應(yīng)對(duì)客觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，經(jīng)濟(jì)社會(huì)總體保持平穩(wěn)發(fā)展，支出結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化，財(cái)政改革扎實(shí)推進(jìn)，資金監(jiān)管不斷強(qiáng)化，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供了較好的財(cái)政保障。</p><p>　　2011年財(cái)政收支預(yù)算，經(jīng)鎮(zhèn)三屆人大六次會(huì)議審議通過，當(dāng)年稅收預(yù)算收入198000萬元，財(cái)政預(yù)算收入43300萬元，預(yù)算支出43300萬元。當(dāng)年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)稅收收入175000萬元，財(cái)政收入43940萬元，預(yù)算內(nèi)收入為43000萬元，預(yù)算外收

4、入增長為940萬元，財(cái)政支出43940萬元，無結(jié)余。 </p><p>　?。ㄒ唬?011年度財(cái)政收入完成情況</p><p>　　1、稅收收入完成情況</p><p>　　2011年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)稅收收入175000萬元，比2010年度186529萬元減少11529萬元，減少6.18%。比年初預(yù)算減少23000萬元，完成預(yù)算的88.38%。</p><

5、;p>　　2、財(cái)政收入（可支配財(cái)力）完成情況</p><p>　　2011年預(yù)計(jì)財(cái)政收入43940萬元，比2010年度42956萬元增長984萬元，增長2.29%。比年初制定的預(yù)算43300萬元增長640萬元，完成預(yù)算的101.48%。其中：</p><p>　?、派夏昵逅阖?cái)力收入：20162萬元；</p><p>　　⑵當(dāng)年財(cái)力分成收入：21410萬元；&l

6、t;/p><p>　?、且话戕D(zhuǎn)移支付收入：1428萬元；</p><p>　　⑷自籌資金收入： 940萬元；</p><p>　?。ǘ?011年度財(cái)政支出執(zhí)行情況</p><p>　　根據(jù)以收定支的原則，2011年度預(yù)計(jì)財(cái)政支出為43940萬元，比2010年度42956萬元增長984萬元，增長2.29%。完成年初支出預(yù)算43300萬元的1

7、01.48%，其中：</p><p>　　1、一般公共服務(wù)支出：3802萬元； </p><p>　　2、公共安全支出：437萬元；</p><p>　　3、教育支出：618萬元；</p><p>　　4、文化體育與傳媒支出：856萬元； </p><p>　　5、社會(huì)保障和就業(yè)支出：5218萬元；</p>

8、<p>　　6、醫(yī)療衛(wèi)生支出：972萬元；</p><p>　　7、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出：2960萬元；</p><p>　　8、實(shí)事工程支出：9902萬元；</p><p>　　9、農(nóng)林水事務(wù)支出:3187萬元；</p><p>　　10、扶持經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出：15696萬元；</p><p>　　11、住房保

9、障支出：246萬元;</p><p>　　12、其他支出：46萬元 。</p><p>　　（三）上級(jí)撥入專項(xiàng)資金收支情況：</p><p>　　1、區(qū)撥“鄉(xiāng)財(cái)縣管”補(bǔ)貼收入960萬元，用于人大代表選舉及城市管理等公共財(cái)政支出960萬元，無結(jié)余。</p><p>　　2、區(qū)撥專項(xiàng)“轉(zhuǎn)移支付”收入1426萬元，用于改善舊小區(qū)環(huán)境及物業(yè)管理等支出

10、749萬元，年末結(jié)余677萬元。</p><p>　　3、土地出讓金收入上年結(jié)余10125萬元，2011年收入62946萬元，用于動(dòng)遷地塊前期費(fèi)用等規(guī)定范圍支出共計(jì)71728萬元，年末累計(jì)結(jié)余1343萬元。</p><p>　?。ㄋ模┴?cái)政預(yù)算執(zhí)行過程中的主要特點(diǎn)：</p><p>　　1、稅收收入短暫下滑，財(cái)政收入保持平穩(wěn)</p><p>　

11、　2011年，在國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)不斷變幻的大環(huán)境下，鎮(zhèn)黨委、政府采取各種措施，積極應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)，認(rèn)真組織收入，但由于以下因素的影響，稅收短暫下滑：一是匯銀集團(tuán)2010年轉(zhuǎn)讓愛建證券產(chǎn)生稅收1.25億元，是一次性收入；二是房地產(chǎn)市場(chǎng)交易下降，僅房屋銷售公司稅收下滑6000余萬元；三是工業(yè)企業(yè)成本上升及政策性因素增收效應(yīng)減弱，巴斯夫等龍頭企業(yè)增幅放緩。</p><p>　　需要說明的是，由于現(xiàn)行財(cái)政體制實(shí)行“當(dāng)年預(yù)返、次年

12、清算”的結(jié)算辦法，所以財(cái)政收入與稅收這兩個(gè)指標(biāo)并不保持同步。我鎮(zhèn)清算財(cái)力比例較高，對(duì)財(cái)力增長沒有影響。</p><p>　　2、財(cái)政運(yùn)行平穩(wěn)有序，不斷提高管理水平</p><p>　　圍繞年初人代會(huì)確定的各項(xiàng)目標(biāo)，積極統(tǒng)籌調(diào)度資金，著力保障經(jīng)濟(jì)發(fā)展、教育、社會(huì)保障和就業(yè)、城市建設(shè)與管理等重點(diǎn)支出，有效促進(jìn)了財(cái)政增長與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的良性互動(dòng)。切實(shí)抓好預(yù)算執(zhí)行率，在保證資金撥付的規(guī)范性、安全性

13、及有效性基礎(chǔ)上，進(jìn)一步提高預(yù)算執(zhí)行的時(shí)效性和均衡性。深化細(xì)化各項(xiàng)財(cái)政扶持政策，積極穩(wěn)妥推進(jìn)財(cái)政預(yù)算信息公開。一年來，財(cái)政充分發(fā)揮積極作用，有效保障了全鎮(zhèn)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展對(duì)資金的需求。</p><p>　　但我們更清醒地認(rèn)識(shí)到，財(cái)政工作和預(yù)算執(zhí)行中還存在著一些問題：一是財(cái)政收入盡管增長較快，但一次性收入比例較大，持續(xù)穩(wěn)定增長的機(jī)制有待進(jìn)一步夯實(shí)；二是預(yù)算執(zhí)行中新增項(xiàng)目支出較多，部門預(yù)算的約束力和嚴(yán)肅性有待進(jìn)一步加強(qiáng)；三

14、是面對(duì)與日俱增的財(cái)政支出，跟蹤監(jiān)管的手段、方法有待進(jìn)一步完善。對(duì)于這些存在的問題，需要我們?cè)诮窈蠊ぷ髦胁扇∏袑?shí)可行的措施，認(rèn)真加以克服和解決。</p><p>　　二、 2012年度財(cái)政預(yù)算（草案）</p><p>　　2012年度財(cái)政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：認(rèn)真貫徹落實(shí)鎮(zhèn)三屆一次黨員代表大會(huì)精神，更好地發(fā)揮財(cái)政在“創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、轉(zhuǎn)型發(fā)展”中的職能作用，促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)發(fā)展。完善財(cái)政體制

15、政策，支持和促進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，著力穩(wěn)固財(cái)政收入增長的基礎(chǔ)。調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，支出安排有保有壓，有促有控，資金保障重點(diǎn)進(jìn)一步向民生改善、自主創(chuàng)新等領(lǐng)域傾斜。深化財(cái)政預(yù)算管理制度改革，健全政府預(yù)算體系，完善財(cái)政動(dòng)態(tài)監(jiān)控機(jī)制，努力抓好增收節(jié)支，推進(jìn)財(cái)政預(yù)算科學(xué)化精細(xì)化管理。</p><p>　　根據(jù)上述指導(dǎo)思想，結(jié)合我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展形勢(shì)和要求，現(xiàn)對(duì)2012年預(yù)算提出如下建議：</p><p>　

16、?。ㄒ唬?012年度財(cái)政預(yù)算收入目標(biāo)</p><p>　　1、2012年稅收計(jì)劃入庫189000萬元，比2011年預(yù)計(jì)數(shù)175000萬元增長8%。</p><p>　　2、2012年財(cái)政預(yù)算收入（可支配財(cái)力）47100萬元，比2011年預(yù)計(jì)數(shù)43940萬元增長3160萬元，增長7.19%。其中：</p><p>　?、派夏昵逅阖?cái)力收入：24000萬元； </p

17、><p>　?、飘?dāng)年財(cái)力分成收入：22000萬元；</p><p>　　⑶一般轉(zhuǎn)移支付收入： 1000萬元；</p><p>　?、茸曰I資金收入：100萬元。</p><p>　?。ǘ?012年度財(cái)政預(yù)算支出安排</p><p>　　2012年度財(cái)政預(yù)算支出，遵循“統(tǒng)籌兼顧、有保有壓、確保重點(diǎn)”的精神，安排資金總額471

18、00萬元，比2011年實(shí)際支出43940萬元，增長7.19%，無結(jié)余，其中：</p><p>　　1、一般公共服務(wù)支出：4184萬元；</p><p>　　2、公共安全支出：407萬元；</p><p>　　3、教育支出：379萬元；</p><p>　　4、文化體育與傳媒支出：818萬元；</p><p>　　5、社

19、會(huì)保障和就業(yè)管理事務(wù)支出：6643萬元；</p><p>　　6、醫(yī)療衛(wèi)生支出：1425萬元；</p><p>　　7、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出：3333萬元；</p><p>　　8、實(shí)事項(xiàng)目支出：8125萬元；</p><p>　　9、農(nóng)林水事務(wù)支出：3450萬元；</p><p>　　10、扶持經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出：17135萬

20、元；</p><p>　　11、住房保障支出：192萬元；</p><p>　　12、其他支出：9萬元；</p><p>　　13、預(yù)備費(fèi)用：1000萬元。</p><p>　?。ㄈ┥霞?jí)撥入專項(xiàng)資金收支情況：</p><p>　　預(yù)計(jì)2012年新區(qū)清算土地出讓金收入為7200萬元，全部用于動(dòng)遷地塊前期費(fèi)用及相關(guān)規(guī)定范

21、圍支出，若拍賣地塊有變化，則收入支出相應(yīng)調(diào)整。</p><p>　　（四）編制2012年財(cái)政預(yù)算的原則</p><p>　　1、收支平衡原則。預(yù)算編制要與經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)水平相適應(yīng)，堅(jiān)持量入為出、收支平衡，不編赤字預(yù)算。</p><p>　　2、優(yōu)化結(jié)構(gòu)原則。切實(shí)保障民生投入，落實(shí)鎮(zhèn)黨委、政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目資金，優(yōu)先確保重點(diǎn)工程、實(shí)事項(xiàng)目的資金需要，控制行政成本過快增

22、長，壓縮一般性支出。綜合安排預(yù)算內(nèi)外資金， 統(tǒng)一編制預(yù)算、統(tǒng)一管理、統(tǒng)籌安排，統(tǒng)籌用好上級(jí)各類補(bǔ)助資金和部門預(yù)算結(jié)余資金。</p><p>　　3、強(qiáng)化編制原則。加強(qiáng)預(yù)算編制管理，做到“四個(gè)結(jié)合”，即將預(yù)算編制與預(yù)算執(zhí)行相結(jié)合、預(yù)算編制與結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金管理相結(jié)合、預(yù)算編制與行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理相結(jié)合、預(yù)算編制與政府采購管理相結(jié)合。</p><p>　　4、注重績效原則。完善預(yù)算制度，提高

23、科學(xué)聚財(cái)、理財(cái)水平，財(cái)政預(yù)算管理與財(cái)政各項(xiàng)改革相銜接，對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行過程和完成情況實(shí)行跟蹤問效。</p><p>　　三、確保完成2012年度財(cái)政工作任務(wù)的措施</p><p>　　2012年我們將在鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下，以調(diào)結(jié)構(gòu)促轉(zhuǎn)型為主線，積極拓展經(jīng)濟(jì)發(fā)展空間，以民生和諧為根本，求真務(wù)實(shí)，開拓創(chuàng)新，全面完成2012年度財(cái)政預(yù)算收支任務(wù)。</p><p&g

24、t;　?。ㄒ唬┩晟平?jīng)濟(jì)激勵(lì)措施，規(guī)范財(cái)政扶持政策</p><p>　　2012年是高橋鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)調(diào)結(jié)構(gòu)、促轉(zhuǎn)型之年，根據(jù)新區(qū)有關(guān)扶持經(jīng)濟(jì)發(fā)展的要求，進(jìn)一步完善鎮(zhèn)級(jí)經(jīng)濟(jì)激勵(lì)措施，鼓勵(lì)各類技術(shù)先進(jìn)的現(xiàn)代服務(wù)業(yè)、電子商務(wù)等企業(yè)入住，限制“三高”企業(yè)進(jìn)入，大力推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，努力發(fā)展服務(wù)經(jīng)濟(jì)，使之成為我鎮(zhèn)2012年度經(jīng)濟(jì)發(fā)展新的增長點(diǎn)。同時(shí)進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政扶持政策，提高招商引資服務(wù)水平，在提升經(jīng)濟(jì)能級(jí)的前提下，充分發(fā)揮財(cái)政扶

25、持政策的經(jīng)濟(jì)效能，促進(jìn)鎮(zhèn)財(cái)政收入的穩(wěn)步增長。</p><p>　?。ǘ┐_保預(yù)算收支平衡，提高資金使用效率</p><p>　　財(cái)政資金的有效供給是政府發(fā)展社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)的重要保障，因此財(cái)政資金的使用要緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委、政府的工作目標(biāo)，在調(diào)整、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)的同時(shí)，財(cái)政資金向民生改善、文化建設(shè)、社區(qū)管理、社會(huì)保障、環(huán)境生態(tài)建設(shè)等方面傾斜，努力實(shí)現(xiàn)財(cái)政資金經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益的最大化。</p&

26、gt;<p>　　（三）加強(qiáng)財(cái)政資金管理，強(qiáng)化財(cái)政資金監(jiān)督</p><p>　　在“鄉(xiāng)財(cái)縣管”的政策指導(dǎo)下，進(jìn)一步完善財(cái)政性資金的管理工作，各預(yù)算單位（部門）必須嚴(yán)格執(zhí)行2012年度財(cái)政預(yù)算，加強(qiáng)預(yù)算支出管理。財(cái)政部門要加強(qiáng)對(duì)各項(xiàng)財(cái)政資金的監(jiān)管，特別對(duì)于專項(xiàng)資金的使用要做到?？顚Ｓ茫⒂枰詣?dòng)態(tài)跟蹤，徹底杜絕“小金庫”現(xiàn)象。2012年度將繼續(xù)加大對(duì)財(cái)政資金使用的檢查及審計(jì)力度，確保財(cái)政資金的合理、安全