湯陰老齡辦2018部門預算

1、<p>　　湯陰縣老齡辦2018年度部門預算</p><p><b>　　情況說明</b></p><p><b>　　二〇一八年二月</b></p><p><b>　　目 錄</b></p><p>　　第一部分 縣老齡辦概況 </p><p&

2、gt;<b>　　一、主要職責</b></p><p>　　二、機構(gòu)設(shè)置及人員構(gòu)成</p><p>　　第二部分 縣老齡辦 2018 年度部門預算情況說明 </p><p><b>　　第三部分 名詞解釋</b></p><p>　　附件： 縣老齡辦2018年度部門預算表</p>&

3、lt;p>　　表一 財政撥款收支總體情況表</p><p>　　表二 一般公共預算支出情況表</p><p>　　表三 一般公共預算基本支出情況表</p><p>　　表四 政府性基金支出總表</p><p>　　表五 部門收支總體情況表</p><p>　　表六 部門收入總體情況表</p><

4、;p>　　表七 部門支出總體情況表</p><p><b>　　表八 部門支出總表</b></p><p>　　表九 工資福利支出明細</p><p>　　表十 單位運行費支出明細表</p><p>　　表十一 業(yè)務費支出明細表</p><p>　　表十二 政府預算經(jīng)濟分類表</p&g

5、t;<p>　　表十三 三公經(jīng)費預算批復表</p><p>　　第一部分　縣老齡辦概況</p><p><b>　　縣老齡辦主要職責</b></p><p>　　貫徹落實國家、省、市、縣有關(guān)老齡工作的方針政策，研究制定全縣老齡事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，擬訂具體的實施方法；辦理縣老齡工作委員會決定的事項，督促檢查決定事項在全縣的落實情況，負責各

6、成員單位的聯(lián)絡協(xié)調(diào)工作；開展調(diào)查研究，收集、整理老齡工作的有關(guān)情況和信息，為縣委、縣政府解決人口老齡化問題當好參謀，提供決策依據(jù)；接待老年人的來訪，協(xié)調(diào)有關(guān)部門維護好老年人的合法權(quán)益；指導全縣老年群體組織依法開展工作；發(fā)放敬老補貼。</p><p>　　二、縣老齡辦機構(gòu)設(shè)置及人員構(gòu)成</p><p>　　湯陰縣老齡辦隸屬于縣政府機構(gòu)序列單位，人員編制3人；實有人數(shù)10人，其中：在職在編人員

7、3人，政府聘請人員5人。</p><p>　　第二部分　縣老齡辦2018年度部門預算情況說明</p><p>　　一、預算收支總體情況說明</p><p>　　縣老齡辦2018年收入預算總計130.60萬元，支出預算總計 130.60萬元，與2017年相比，收、支總計分別減少280萬元，下降68.20 %。主要原因：2017預算中包含80-89歲高齡津貼，但在

8、實際運行中未落實。</p><p>　　二、收入預算情況說明</p><p>　　縣老齡辦2018年部門預算收入為130.60萬元。其中：一般公共預算撥款130.60萬元，政府性基金收入0元。</p><p>　　三、支出預算情況說明</p><p>　　縣老齡辦2018年支出預算總計130.60萬元，其中：基本支出22.54萬元，占17%；

9、項目支出108.06萬元， 占83%；經(jīng)營支出0萬元，占 %。</p><p>　　四、一般公共預算財政撥款基本支出預算情況說明</p><p>　　縣老齡辦2018年一般公共預算支出年初預算為130.60萬元。主要用于以下方面：</p><p>　　1、人員經(jīng)費支出18.28萬元。包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出

10、、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。</p><p>　　2、機關(guān)運行經(jīng)費4.26萬元，業(yè)務費108.06萬元。包括：（根據(jù)預算安排選擇）辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、

11、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出。</p><p>　　五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算情況說明</p><p>　　縣老齡辦2018年“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為3.7萬元，較上年無變化，主要原因：實行源頭控制，在日常工作中，嚴格按照中央八項規(guī)

12、定的要求，規(guī)范和控制公務接待范圍、規(guī)模、標準等，最大限度減少公務接待頻次，規(guī)范和控制公務用車修理、用油等。</p><p><b>　　具體支出情況如下：</b></p><p>　　（一）因公出國（境）費0萬元，主要用于單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。</p><p>　　預算數(shù)與2017年相比無變化

13、</p><p>　?。ǘ┕珓沼密囐徶眉斑\行費2.7萬元，其中，公務用車購置費0萬元；公務用車運行維護費2.7萬元，主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。</p><p>　　預算數(shù)與2017年相比無變化。</p><p>　　（三）公務接待費1萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。</p&

14、gt;<p>　　預算數(shù)與2017年相比無變化。</p><p>　　六、政府性基金預算支出情況說明</p><p>　　2018年無政府性基金收支預算，根據(jù)要求公開空白表格。</p><p>　　七、國有資本經(jīng)營收支預算</p><p>　　我單位2018年沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的收入和支出。</p>

15、<p>　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費安排情況</p><p>　　縣老齡辦2018年機關(guān)運行經(jīng)費安排0萬元，主要用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要。</p><p>　?。ǘ┱少彴才徘闆r</p><p>　　縣老齡辦2018年政府采購預算支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。</p>&

16、lt;p>　?。ㄈ╆P(guān)于預算績效管理工作開展情況說明</p><p>　　我單位暫時沒有開展績效評價工作。 </p><p>　　第三部分 名詞解釋</p><p>　　一、財政撥款收入：是指縣級財政當年撥付的資金。</p><p>　　二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。</p><p

17、>　　三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。 </p><p>　　四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。</p>

18、<p>　　五、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。</p><p>　　六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。</p><p>　　七、一般公共服務（類）××事務（款）：是指本單位用于保障機構(gòu)正常運行、開展相關(guān)業(yè)務等活動的支出。</p

19、><p>　　（一）行政運行（項）：是指為保障本單位各行政機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務安排的支出。</p><p>　?。ǘ┮话阈姓芾硎聞眨棧菏侵副締挝粰C關(guān)及所屬二級單位的項目支出。</p><p>　?。ㄈC關(guān)服務（項）：是指為本單位機關(guān)提供后勤保障服務的機關(guān)服務局的支出。</p><p>　?。ㄋ模┦聵I(yè)運行（項）：是指事業(yè)單位用于

20、保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的基本支出。</p><p>　　八、“三公”經(jīng)費：是指納入縣級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外