保靖柑橘辦2017年財政性資金整體支出

1、<p>　　保靖縣柑橘辦2017年財政性資金整體支出</p><p><b>　　績效自評報告</b></p><p>　　為加強財政預算資金管理，進一步規(guī)范預算資金使用，提高財政資金使用效益，根據(jù)（保財績〔2018〕2號）《保靖縣財政局關于開展2017年財政性資金整體支出績效自評的通知》《預算法》、財政部《財政支出績效評價管理暫行辦法》（財預〔2011〕8

2、5號）、《湖南省人民政府關于全面推進預算績效管理意見》（湘政發(fā)〔2012〕33號）及相關政策規(guī)定和財會計制度，我辦積極組織，對2017年度本單位財政性資金整體支出進行了績效自評，現(xiàn)將具體績效評價情況報告如下：</p><p><b>　　一、基本情況</b></p><p><b>　?。ㄒ唬┲饕ぷ髀氊?lt;/b></p><p

3、>　　柑桔產(chǎn)業(yè)建設和柑桔市場營銷。</p><p><b>　?。ǘC構(gòu)設置情況</b></p><p>　　2017年規(guī)范和統(tǒng)一機構(gòu)設置，設立辦公室、技術(shù)股、項目股、銷售股。</p><p><b>　?。ㄈ┕ぷ鲗嵤┣闆r</b></p><p>　?。?）加強思想建設，做到政治堅定。履行

4、全面從嚴治黨政治責任，鍛造堅強有力的干部隊伍，是依法履職的基本保障。一年來，我辦堅持把黨紀國法挺在前頭，嚴守中央“八項規(guī)定”、“六項禁令”，履職盡責，努力營造風清氣正、干凈干事的良好環(huán)境。多次組織機關干部觀看《不可觸碰的底線》、《鏡鑒》等警示教育片，組織黨員干部認真開展“黨的群眾路線教育實踐活動”、“三嚴三實”、“兩學一做”等學習教育活動，嚴格落實向憲法宣誓制度，機關工作人員的法律意識不斷增強，思想和行動得到進一步提升。</p&g

5、t;<p>　?。?）加強作風建設，做到行動看齊。始終堅持把紀律建設擺在突出位置，嚴格落實黨風廉政建設“兩個責任”，嚴守黨的政治紀律和政治規(guī)矩，持之以恒落實中央八項規(guī)定精神，深化警示教育，從嚴從實加強紀律建設，堅決防止“四風”反彈回潮。</p><p>　　二、年度預算與年度決算情況</p><p>　?。ㄒ唬?017年預算情況</p><p>　　1

6、、2017年收入預算情況。2017年縣財政局批復（保財函〔2017〕34號）預算總收入105.3萬元(16年預算收入85.85萬元），其中一般公共預算撥款105.3萬元。</p><p>　　2、2017年支出預算情況。2017年預算總支出105.3萬元（16年預算總支出85.85萬元）。按支出預算用途劃分：工資福利支出93.3萬元，對個人和家庭補助支出0萬元，商品和服務支出12萬元。</p>&l

7、t;p>　　（二）2017年度收支決算情況</p><p>　　1、收入情況：2017年度決算總收入為1004.84萬元（16年決算總收入85.85萬元），比上年決算數(shù)增加918.99萬元。其中：財政撥款收入105.44萬元，事業(yè)收入0萬元，其他收入899.4萬元。</p><p>　　2、支出情況：2017年度決算總支出為629.25萬元（16年決算總支出85.85萬元），比上年決

8、算數(shù)增加543.4萬元。其中：基本支出102.09萬元；項目支527.16萬元。</p><p>　　3、結(jié)余情況：收支相抵，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余376.23萬元。</p><p>　?。ㄈ?017年度財政撥款收支決算情況</p><p>　　1、收入情況：2017年度財政撥款收入總計105.44萬元，比上年決算數(shù)增加19.59萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入105

9、.44萬元，政府性基金預算財政撥款收入0萬元。</p><p>　　2、支出情況：2017年度財政撥款支出總計106.09萬元，比上年決算數(shù)增加20.84萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出106.09萬元，政府性基金預算財政撥款支出0萬元。</p><p>　　3、結(jié)余情況：收支相抵，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.66萬元。</p><p>　?。ㄋ模?016年度“三公”經(jīng)費

10、決算情況</p><p>　　2017年部門決算“三公”經(jīng)費3.44萬元，比本年預算數(shù)（3.6萬元）減少0.16萬元，比上年決算數(shù)（4萬元）減少0.56萬元。主要原因是厲行節(jié)約，從嚴控制。</p><p>　　1、因公出國（境）費用0萬元。</p><p>　　2、公務用車購置及運行維護費合計0萬元。</p><p>　　3、公務接待費3.4

11、4萬元，比本年預算數(shù)減少0.16萬元，比上年決算數(shù)減少0.56萬元。主要原因是厲行節(jié)約，從嚴控制。</p><p>　?。ㄎ澹┢渌匾马椀那闆r說明</p><p>　　1、預決算收支增減變化情況</p><p>　　2017年部門決算收入1004.84萬元，為年度預算105.3萬元的100%。</p><p>　　2、機關運行經(jīng)費支出情況&

12、lt;/p><p>　　2017年度機關運行經(jīng)費16.59萬元。其中：辦公費6.19萬元，印刷費1.25萬元，差旅費5.41萬元，公務接待3.44，維修費0.3萬元.</p><p>　　3、政府采購支出情況</p><p>　　2017年度政府采購0萬元。</p><p>　?。﹪匈Y產(chǎn)占用情況</p><p>　　

13、截至2017年12月31日，本部門共有車輛0輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套）；單價100萬元以上專用設備0臺（套）。</p><p>　　三、部門整體支出績效情況</p><p>　　2017年，根據(jù)單位年初工作規(guī)劃和重點性工作，積極履職，強化管理，較好的完成了年度工作目標。通過加強預算收支的管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，理順內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理情況得到了提升。部門整體支

14、出績效情況如下：</p><p><b>　?。ㄒ唬┩度?lt;/b></p><p>　　本年預算安排控制較好，財政供養(yǎng)人員控制率100%，編制內(nèi)在職人員控制率等于100%，控制在預算編制以內(nèi)；“三公”經(jīng)費預算總額未突破上年。</p><p>　　預算執(zhí)行方面，支出總額控制在預算總額以內(nèi)；不存在截留或滯留專項資金情況。</p><

15、;p><b>　　1、目標設定：</b></p><p>　?。?）本部門在2017年初制定了全年工作計劃、設立了整體績效目標，此目標符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟和社會發(fā)展總體規(guī)劃，符合部門“三定”方案確定的職責，符合本部門制定的中長期限實施規(guī)劃，根據(jù)評分標準該項得分3分；</p><p>　?。?）績效指標細化、與本部門任務數(shù)、預算資金相匹配，具有可行性，根據(jù)評

16、分標準該項得分3分。</p><p><b>　　2、預算配置</b></p><p>　?。?）2017年末實有在職人員10人，編辦核定編制10個，以資待勞0人，在職人員控制率為10/10×100%=100%≤100%，根據(jù)評分標準該項得分3分；</p><p>　　本年度“三公經(jīng)費”預算數(shù)3.6萬元，上年度“三公經(jīng)費”預算數(shù)7萬元

17、，“三公經(jīng)費”變動率為=（本年度“三公經(jīng)費”預算數(shù)－上年度“三公經(jīng)費”預算數(shù)）÷上年度“三公經(jīng)費”預算數(shù)（3.6-7）/7×100%=100%，根據(jù)評分標準該項得分4分。</p><p><b>　?。ǘ┻^程</b></p><p>　　為強化部門整體支出，加強國有資產(chǎn)管理，提高資金使用效益，提升財務管理，建立節(jié)約型機關，2016年我單位在強化業(yè)

18、務管理、財務管理和厲行節(jié)約方面開展了大量工作，行政效能顯著。在原有相對健全的財務管理制度基礎上，適時地、針對性的進行了相關制度的討論修改，制度的建立更為完善。如：本年制定了《財務管理制度》、《厲行節(jié)約制度》等。重視制度的學習和宣傳工作，并已逐步形成了崇尚厲行節(jié)約反對浪費的機關文化。根據(jù)中央、湖南省人民政府下發(fā)的《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》、《湖南省黨政機關國內(nèi)公務接待管理辦法》、《關于厲行節(jié)約反對浪費的實施意見》、《關于黨政機關停止

19、新建樓堂館所和清理辦公用房的實施意見》、《關于貫徹落實中央紀委要求嚴禁公款購買印刷寄送賀年卡等物品的通知》等一系列文件精神，及時將上述文件精神組織機關人員學習，將厲行節(jié)約反對浪費教育作為機關作風建設的重要內(nèi)容，極大強化了機關厲行節(jié)約管理意識。建立了經(jīng)費支出定期匯報和公示機制，經(jīng)費支出的公開透明性得到提高。除按照財政要求對部門預算、“三公”經(jīng)費進行例行公示外，根據(jù)經(jīng)費支出情況，定期進行經(jīng)費支出財務統(tǒng)計和分析，并及時向分管領導和單位主要負責

20、人進行匯報</p><p><b>　　預算執(zhí)行：</b></p><p>　　預算完成率：上年結(jié)轉(zhuǎn)2.31萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)376.23萬元，預算完成率為100%，根據(jù)評分標準該項得分5分。</p><p>　　預算控制率：本年追加0萬元，年初預算105.3萬元，預算控制率105.3/105.3×100%=100%，所以根據(jù)評分標準該項

21、得分5分。</p><p>　　新建樓堂館控制率：本單位2017年無此項目，故根據(jù)評分標準該項得分5分。</p><p>　　新建樓堂館投資概算控制率：該項得分5分。</p><p><b>　　2、預算管理</b></p><p>　　（1）公用經(jīng)費控制率：本年度公用經(jīng)費支出16.59萬元，預算安排16.59萬元，公用

22、經(jīng)費控制率100%，根據(jù)評分標準該項得分8分。</p><p>　?。?）“三公經(jīng)費”控制率：本年度支出數(shù)為3.44元，年初預算為3.6萬元，“三公經(jīng)費”控制率3.44/3.6×100%=96%，根據(jù)評分標準該項得分8分。</p><p>　?。?）政府采購控制率：本年度政府采購金額0萬元，年初采購預算0萬元，政府采購執(zhí)行率100%，根據(jù)評分標準該項得分6分。</p>

23、<p>　?。?）本單位制定了財務管理制度、厲行節(jié)約等方面的規(guī)章制度，制定的各項制度合法合規(guī)，并得到了有效執(zhí)行，根據(jù)評分標準該項得分8分。</p><p>　　支出合法合規(guī)，按照預算批復的用途使用，有嚴格的審批程序，無截留、擠占、挪用、虛列支出等不良現(xiàn)象，根據(jù)評分標準該項得分6分。</p><p>　　本年度預決算按規(guī)定的內(nèi)容及時限在保靖縣人民政府網(wǎng)站公開，根據(jù)評分標準該項得

24、分5分。</p><p><b>　　（三）產(chǎn)出及效率</b></p><p><b>　　1、職責履行</b></p><p>　　2017年我單位在各項工作中成績突出，2017年度全縣五個文明建設績效考核結(jié)果為三類單位。根據(jù)評分標準該項得分8分。</p><p><b>　　2、履職效

25、益</b></p><p>　　（一）為強化部門整體支出，加強國有資產(chǎn)管理，提高資金使用效益，提升財務管理，建立節(jié)約型機關，2017年我單位在強化業(yè)務管理、財務管理和厲行節(jié)約方面開展了大量工作，行政效能顯著。</p><p>　　1、在原有相對健全的財務管理制度基礎上，適時地、針對性的進行了相關制度的討論修改，制度的建立更為完善。</p><p>　　如

26、：本年制定了《厲行節(jié)約制度》、《財務管理制度》</p><p>　　2、重視制度的學習和宣傳工作，并已逐步形成了崇尚厲行節(jié)約反對浪費的機關文化。</p><p>　　根據(jù)中央、湖南省人民政府下發(fā)的《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》、《湖南省黨政機關國內(nèi)公務接待管理辦法》、《關于厲行節(jié)約反對浪費的實施意見》、《關于黨政機關停止新建樓堂館所和清理辦公用房的實施意見》、《關于貫徹落實中央紀委要求嚴

27、禁公款購買印刷寄送賀年卡等物品的通知》等一系列文件精神，及時將上述文件精神組織機關人員學習，將厲行節(jié)約反對浪費教育作為機關作風建設的重要內(nèi)容，極大強化了機關厲行節(jié)約管理意識。</p><p>　　3、建立了經(jīng)費支出定期匯報和公示機制，經(jīng)費支出的公開透明性得到提高。</p><p>　　除按照財政要求對部門預算、“三公”經(jīng)費進行例行公示外，根據(jù)經(jīng)費支出情況，定期進行經(jīng)費支出財務統(tǒng)計和分析，并

28、及時向分管領導和主任進行匯報，對經(jīng)費支出的管理狀況提出建設性的意見；使各項經(jīng)費管理和監(jiān)督發(fā)揮了較好的作用。</p><p>　?。ǘ?017年部門整體支出績效情況較好，均按年初設定的目標任務積極完成各項工作。本單位沒有人違規(guī)操辦酒席。主動運用“互聯(lián)網(wǎng)+”技術(shù)，推行微信輔導和微信辦公新模式，暢通渠道，推動網(wǎng)上辦事，提高行政效率，降低行政成本，在行政評價指標中，根據(jù)評分標準該項得分6分。</p>&l

29、t;p>　　制作《社會公眾滿意度調(diào)查問卷》，實行匿名填制，根據(jù)問卷填制來看，社會公眾對本部門的工作總體評價滿意，在社會公眾或服務對象滿意度指標評價中，根據(jù)評分標準該項得分6分。</p><p><b>　　社會公眾滿意度評價</b></p><p>　　通過上述工作的開展，縣內(nèi)法治環(huán)境逐步優(yōu)化，社會公眾的法制意識得到加強，社會的安定團結(jié)得到保障，社會公眾的滿意度

30、得到了提高。同時制作《關于社會公眾滿意度調(diào)查問卷》，實行匿名填制，根據(jù)問卷填制來看，社會公眾對本部門的工作總體評價滿意，在社會公眾或服務對象滿意度指標評價中，根據(jù)評分標準該項得分6分。</p><p><b>　　四、績效評價總結(jié)論</b></p><p>　　根據(jù)績效評價體系評分體系測算，保靖縣柑桔辦2016年部門整體支出績效評價得分是：投入績效為12分，過程績效為

31、62分，產(chǎn)出及效率績效為24分，總得分98分。評價等為“優(yōu)”。</p><p><b>　　五、存在的主要問題</b></p><p>　　一年來，縣柑桔辦堅持聽命于黨，立足于法，取信于民的原則，努力拼搏，銳意進取，的各項工作取得了一定的成績，與黨和人民群眾的期望相比，與兄弟單位工作相比，我單位的工作還存在一些差距。在今后的工作中，將認真履行各項職責，堅持與時俱進，開

32、拓創(chuàng)新，努力為實現(xiàn)全縣經(jīng)濟和社會各項事業(yè)的快速協(xié)調(diào)健康發(fā)展作出新貢獻。</p><p><b>　　改進措施和建議</b></p><p>　　1、細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進一步加強內(nèi)部機構(gòu)的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求，本著“勤儉節(jié)約、保障運轉(zhuǎn)”的原則進行預算的編制；編制范圍盡可能的全面、不漏項，進一步提高預算編制的科學性、合理性、嚴

33、謹性和可控性。</p><p>　　2、在日常預算管理過程中，進一步加強預算支出的審核、跟蹤及預算執(zhí)行情況分析。</p><p>　　3、加強政治學習，提高思想認識。組織單位人員認真學習《預算法》等相關法規(guī)、制度，提高單位領導對全面預算管理的重視程度，增強財務人員的預算意識，堅持先有預算，后有支出，沒有預算不得支出。</p><p><b>　　保靖縣柑橘