xx繁殖場反季節(jié)蔬菜（蘿卜）加工項目商業(yè)計劃

1、<p>　　XX種畜牧草良種繁殖場</p><p>　　反季節(jié)蔬菜（蘿卜）加工項目</p><p><b>　　商</b></p><p><b>　　業(yè)</b></p><p><b>　　計</b></p><p><b>　　劃

2、</b></p><p>　　單 位：XX種畜牧草良種繁殖場</p><p><b>　　聯系人：XX</b></p><p><b>　　電 話：XXXX</b></p><p><b>　　郵 編：XX</b></p><p>&l

3、t;b>　　傳 真：XX</b></p><p><b>　　目 錄</b></p><p>　　第一章 企業(yè)概況</p><p>　　第二章 市場分析</p><p>　　第三章 銷售計劃與策略</p><p>　　第四章 項目建設規(guī)模與目標

4、</p><p>　　第五章 投資市場前景分析</p><p>　　第六章 財務計劃</p><p><b>　　第七章 附錄</b></p><p>　　第一章 企業(yè)概況</p><p>　　本場名XX種畜牧草良種繁殖場（簡稱“XX牧場”），位于湘西南邊陲，與廣西桂林接壤

5、，總面積152平方公里，平均海拔1760米，地貌屬中山山原，成丘狀，坡平緩；氣候為中亞熱帶大陸性季風氣候，立體氣候及地形小氣候明顯，牧場境內冬無長寒，夏無酷夏，日照充足，雨量充沛，土地肥沃，氣候溫和，山地遞增效應明顯，素有“天然涼棚”和“天然溫室”之美稱。牧場全年降水量1900毫米，腐殖質層平均厚度18-25厘米，天然植被主要有芒、野古草及銀杉、香果樹等喬灌木，人工牧草有三葉草、黑麥草、絨毛草。由于本場地處高山，遠離城鎮(zhèn)，方圓百公里無任

6、何污染，生態(tài)環(huán)境極佳，被稱為人間“凈土”以及被國家農業(yè)部定點為“綠色食品”生產基地。</p><p>　　本場始建于1956年3月，四十多年來，XX人依靠科技進步，艱苦創(chuàng)業(yè)，走出了一條種草、養(yǎng)畜、加工、貿易一條龍的高效畜牧業(yè)發(fā)展路子。期間國家將XX牧場作為中澳技術合作示范項目實施單位，大規(guī)模地開發(fā)，改良草山，引進良種牧草和牛羊，并在XX大面積飛播牧草，使之迅速成為中國南方最大的現代化山地牧場。1990年以后，牧場

7、職工年人平創(chuàng)產值、利稅居全國同行業(yè)之首。XX牧場的成長壯大，不僅為區(qū)域內的經濟，社會發(fā)展作出了重大貢獻，也為中國南方開發(fā)利用草山資源提供了成功經驗。對此，1984年3月趙紫陽、朱镕基等國家領導人率南方省省委書記親臨XX視察；1986年11月國務院總理趙紫陽，副總理李鵬又在桂林約見了XX牧場負責人，李鵬同志稱贊“XX牧場是中國南方的一顆明珠”。</p><p>　　我場現有員工316人，凈資產9800萬元人民幣（以

8、下金額均為“人民幣”），建筑面積五萬多平方米。境內有乳品加工生產線三條，年生產奶粉能力達2萬噸；精飼料加工廠2個，生產能力2.5萬噸；已改良開發(fā)草山6500公頃，修建牧道53公里，修筑草山圍欄158公里，架設輸電線路34公里，欄舍建筑面積4.6萬平方米?？傎Y產達2.5億元，年創(chuàng)產值1.5億元，利稅3500萬元，已成為全國農業(yè)產業(yè)化試點單位和湖南省農產品加工龍頭企業(yè)。產業(yè)化經營已初具規(guī)模，其中：第一產業(yè)主營良種牧草和畜群，飼養(yǎng)奶牛、菜牛、

9、綿羊共12000頭（只），其中奶牛5000頭，以家庭牧場租賃草場經營的方式為主；第二產業(yè)主營優(yōu)質奶粉，乳制飲料，礦泉水、羊毛制品和XX特色的農產品，產品暢銷國內外，并多次在國外獲獎，經營方式采用股份合作和租賃經營；第三產業(yè)主營餐飲、購物、旅游觀光、避暑休閑等服務項目，采用目標管理、承包經營、個體經營，多種經營方式。</p><p>　　我場下轄XX乳品開發(fā)公司、興業(yè)農產品開發(fā)公司、旅游服務公司、礦泉水廠、羊毛制品

10、廠五個經營實體，以及辦公室、勞動人事部、財務部、保安部、文衛(wèi)辦、農業(yè)綜合開發(fā)辦、XX風景名勝區(qū)管理處、國土草原管理所等場機關管理單位。</p><p>　　第二章 市場分析</p><p>　　本項目由我場組織實施，我場是中國家牧業(yè)的一面旗幟，是全國農業(yè)產業(yè)化試點單位，省農產品加工龍頭企業(yè)和綠色食品生產基地，不但具有雄厚的技術力量，現有高級農藝師2人，農藝師6人，助理農藝師13人，農

11、技員67人，而且具有種植加工反季節(jié)蔬菜（蘿卜）的成功的經驗和得天獨厚的自然地理環(huán)境，所以實施本項目條件具備成熟。</p><p>　　反季節(jié)蘿卜是在夏天上市，在季節(jié)上填補了蔬菜市場上本品種的空白。但由于不是生產季節(jié)，所以市場上數量有限，而市場份額非常少，市場需求量卻很大，特別是在沿海的廣州、深圳等大中城市，反季節(jié)蘿卜更是出現了脫銷現象，而且價格十分看好，所以反季節(jié)蘿卜的生產加工潛力巨大。</p>&

12、lt;p>　　而在XX牧場生產的反季節(jié)蘿卜因出自無公害，無任何污染的高山環(huán)境，且沒有任何蟲害，不需要使用任何農藥，因此成為了在市場上特別受歡迎的綠色食品，另外由于XX牧場獨特的氣候條件和地理環(huán)境，生產出的蘿卜特別的大、甜、脆、嫩，所以在市場上具有很強的競爭力和知名度。</p><p>　　第三章 銷售計劃與策略</p><p>　　本項目通過建設高山無公害反季節(jié)蘿卜生產基地，采

13、用設施栽培，標準化生產和高規(guī)格加工包裝，生產出大量優(yōu)質的XX蘿卜以及高附加值的包裝蘿卜，在產品銷售上利用XX反季節(jié)蘿卜的特色和XX牧場綠色食品生產基地的優(yōu)勢，向有關部門申請XX蘿卜綠色食品認證，創(chuàng)建綠色品牌。然后利用綠色品牌的優(yōu)勢和“走出去，請進來”，超市（公司）代銷、市場駐點、個體批發(fā)、網上發(fā)布等銷售手段，實行外銷自銷聯手，建設強大的營銷網絡，開辟綠色通道建立高效，靈活的市場營銷體系。此外通過電視、報紙等多種媒體渠道向外宣傳，推介XX

14、蘿卜，提升XX蘿卜的知名度，使我場無污染無公害的綠色食品XX反季節(jié)蘿卜得到社會認可和人們喜受，從而進一步拓展營銷市場。</p><p>　　第四章 項目建設規(guī)模與目標</p><p><b>　　一、項目建設內容</b></p><p>　　1、種植反季節(jié)蘿卜150公頃。</p><p>　　2、建設百噸級冷凍倉庫

15、一座。</p><p>　　3、引進蘿卜包裝加工生產線一條。</p><p>　　4、建設反季節(jié)蘿卜生產加工配套設施。</p><p><b>　　二、項目建設目標</b></p><p>　　本項目計劃從2004年年初實施，年底所有建設項目完工并投產。投產后，蘿卜生產基地年產鮮蘿卜1.35萬噸，加工銷售包裝蘿卜8000

16、噸。</p><p><b>　　三、項目建設進度</b></p><p>　　2004年5月，150公頃蘿卜基地建設完畢。</p><p>　　2004年7月，百噸級冷庫已修建好并投入使用，市場營銷網絡形成并開始運作。</p><p>　　2004年10月，蘿卜加工生產線竣工并投入使用，所有配套設施全部建好。</

17、p><p>　　四、項目勞動組織與定員</p><p>　　按標準化生產，規(guī)模化經營，現代化管理的模式，本項目實施需30名熟練工人，3—5名技術專家進行現場技術指導，另外項目實施過程中還可提供若干臨時就業(yè)崗位。</p><p>　　第五章 投資市場前景分析</p><p>　　二十世紀九十年代以來，隨著人們環(huán)保意識的增強和消費水平的日益提高

18、，對身體健康問題越來越重視，綠色食品成為消費者的首選。特別是近幾年來，人們越來越提倡素食文化，禁食高脂肪、高糖食品，回歸自然，積極推廣無污染、無公害綠色蔬菜生產，所以綠色蔬菜有著廣闊的市場和廣大的消費者。而我場生產的高山反季節(jié)無公害蔬菜（蘿卜）不但迎合了廣大消費者的需求心理，而且其生產具有投資少、見效快、風險少、效益高的優(yōu)勢，所以具有很高的開發(fā)價值。另外通過高規(guī)格包裝上檔次、上質量和多渠道的宣傳推介，XX蘿卜將成為市場上的知名品牌，到時

19、反季節(jié)蘿卜基地可擴大到1000公頃以上，然后再引進先進的加工包裝設備，加工蘿卜干、蘿卜條等高附加值的蘿卜產品，推向市場，以提升產品知名度和提高效益。</p><p>　　第六章 財務計劃</p><p>　　一、投資總額及資金籌措</p><p>　　本項目投資總額為700萬元人民幣，計劃招商引資600萬元，本場自籌100萬元。</p><

20、p><b>　　二、投資估算</b></p><p>　　本項目共需投資700萬元，其中固定資產投資400萬元，基礎建設投資200萬元，其它投資100萬元。</p><p>　　1、固定資產投資，包括各類建筑物、構筑物工程費用，設備購置及安裝工程。</p><p>　?、佟⒔ㄖこ掏顿Y250萬元，總建筑面積4700平方米。見表：</

21、p><p><b>　　建筑工程費用投資表</b></p><p>　?、凇⒃O備購置投資150萬元。其中冷凍機組投資80萬元，加工生產線投資100萬元。</p><p>　　2、基礎建設投資200萬元，其中：</p><p>　?、佟⒌缆?、水利建設投資80萬元。</p><p>　?、?、150公頃設施

22、栽培投資60萬元</p><p>　?、邸⑼寥栏牧纪顿Y60萬元。</p><p>　　3、其它投資100萬元，其中：</p><p>　　①、無害化生產技術培訓推廣應用投資70萬元。</p><p>　?、凇⒔⑼怃N窗口投資30萬元。</p><p><b>　　三、效益分析</b></p&

23、gt;<p>　　1、項目建成后年銷售總收入為1110萬元。</p><p>　?、佟⑻}卜收入：項目建成后共種有150公頃蘿卜，按每公頃產蘿卜90噸，按近幾年反季節(jié)蘿卜在市場上的平均批發(fā)價800元/噸計，蘿卜收入為：</p><p>　　150公頃×90噸/公頃×800元/噸=1080萬元</p><p>　?、凇⑻}卜葉收入：按每公

24、頃產蘿卜葉20噸，按XX牧場價以100元/噸賣給周圍家庭牧場喂牛，蘿卜葉收入為：</p><p>　　150公頃×20噸/公頃×100元/噸=30萬元</p><p>　　2、項目年生產總成本：</p><p>　　(1)、種子：每公頃平均播種100公斤，每公斤10元，150公頃全年共需：</p><p>　　100公斤/

25、公頃×10元/公斤×150公頃=15萬元</p><p>　　(2)、土地開挖費1200元/公頃</p><p>　　1200元/公頃×150公頃=18萬元</p><p>　　(3)、肥料每公頃按2000元計</p><p>　　2000元/公頃×150公頃=30萬元</p><p

26、>　　(4)、種植員工工資每人每年1萬元計，30人共需</p><p>　　1萬元×30人=30萬元</p><p>　　(5)、收獲、包裝運輸費按100元/噸，需：</p><p>　　1.35萬噸×100元/噸=135萬元</p><p>　　(6)、管理、技術人員，工資福利每人每年2.5萬元，10人計，共需：2

27、.5萬元/人×10人=25萬元</p><p>　　(7)、水電等其它生產性費用：10萬元</p><p>　　(8)、銷售費，按銷售額的5%計：55萬元</p><p>　　(9)、固定資產折舊按10年分攤，每年需60萬元</p><p>　　(10)、其它不可預見費：10萬元</p><p>　　(11)

28、、所得稅（總收入-總成本）×33%</p><p>　　（1110-388）×33%=238萬元</p><p>　　3、利潤總額為1110-388-238=484萬元</p><p>　　4、投資回收期為總投資/年現金凈流量：700/484=1.45年</p><p>　　第七章 附 錄</p>&l

29、t;p><b>　　一、經營管理機構</b></p><p>　　二、高管人員及主要專業(yè)技術人員</p><p>　　場長周德安，49歲，大專文化，湖南省第十屆人大代表，全面負責本場經營管理工作，主管財務、勞資工作；</p><p>　　副場長潘治民，48歲，研究生，分管旅游開發(fā)與經營及工貿企業(yè)；</p><p>

30、　　副場長楊文忠，50歲，大專文化，高級農藝師，分管農業(yè)綜合開發(fā)和牧業(yè)；</p><p>　　紀委書記楊福生，46歲，大專文化，高級政工師，主管紀檢、監(jiān)察、工會工作；</p><p>　　社會保障工作負責人銀德余，49歲，大專文化，政工師，分管武裝、計育、城建和社保工作；</p><p>　　場長助理劉時堂，47歲，大專文化，畜牧師，主管內保、國土管理和社會綜合治理

31、；</p><p>　　場長助理、畜牧部部長王建華，49歲，大專文化，高級畜牧師，主管農業(yè)綜合開發(fā)項目和種草養(yǎng)畜業(yè)務；</p><p>　　場綜合辦公室主任、旅游公司經理曾慶剛，47歲，大專文化，統(tǒng)計師，主管外事接待、文書檔案、旅游服務；</p><p>　　場長辦公室主任、文衛(wèi)辦主任張居鵬，49歲，大學文化，經濟師，主管技術、經濟、法律、管理咨詢和企業(yè)文化建設；&

32、lt;/p><p>　　總會計師、財務部部長周鋒；39歲，大專文化，會計師，主管資本運作、財會業(yè)務和財務監(jiān)督審計。</p><p><b>　　三、項目結論</b></p><p>　　高山反季節(jié)無公害蔬菜基地項目的建設，是農業(yè)結構戰(zhàn)略性調整的重要環(huán)節(jié)，有利于提高土地的利用率和產出，對提高我場農業(yè)綜合開發(fā)效益和市場競爭力具有實際功效。經測算該項目市