2015年云浮南山河管理處部門_第1頁
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文檔簡介

1、<p>  2015年云浮市南山河管理處部門</p><p><b>  決算公開</b></p><p><b>  目 錄</b></p><p>  第一部分 云浮市南山河管理處概況</p><p><b>  一、 部門職責</b></p&

2、gt;<p><b>  二、 機構設置</b></p><p>  第二部分 云浮市南山河管理處2015年部門決算表</p><p>  一、收入支出決算總表</p><p><b>  二、收入決算表</b></p><p><b>  三、支出決算表</b>

3、;</p><p>  四、財政撥款收入支出決算總表</p><p>  五、一般公共預算財政撥款支出決算表</p><p>  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表</p><p>  七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表</p><p>  八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表</p>

4、<p>  第三部分 云浮市南山河管理處2015年部門決算情況說明</p><p>  第四部分 名詞解釋</p><p>  第一部分 云浮市南山河管理處概況</p><p><b> ?。ㄒ唬┎块T主要職責</b></p><p>  云浮市南山河管理處是財政全額預算撥款的事業(yè)單位。主要職能為負責

5、南山河轄區(qū)范圍內水資源的開發(fā)、利用、建設、管理;負責南山河的整治、維護、保養(yǎng);在市防汛指揮部的統(tǒng)一領導下做好管轄河段的防洪調度工作,加強河堤的管理,保障河堤的安全和河道自動泄洪。</p><p><b> ?。ǘC構設置</b></p><p>  云浮市南山河管理處是云浮市水務局下屬獨立核算正科級公益一類事業(yè)單位,本單位無內設機構。</p><

6、p>  第二部分 云浮市南山河管理處2015年部門決算表</p><p>  注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。有關填表說明:</p><p> ?。?)本表數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù),以“萬元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。</p><p> ?。?)本表功能科目填列到項級支出科目,沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。</p><p>  

7、(3)1欄=(2+3+4+5+6+7)欄。</p><p> ?。?)此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的,在合計行填“0”,并在該表下方附簡要說明。</p><p> ?。?)該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《收入決算表》(財決03表)。</p><p><b>  支出決算表</b></p><p><b>  公開03表&l

8、t;/b></p><p>  部門:云浮市南山河管理處 單位:萬元</p><p>  注:本表反映部門本年度各項支出情況。有關填表說明:</p><p>  (1)本表數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù),以“萬元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。</p><p> ?。?)本表功能

9、科目填列到項級支出科目,沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。</p><p>  (3)1欄=(2+3+4+5+6)欄。</p><p> ?。?)此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的,在合計行填“0”,并在該表下方附簡要說明。</p><p> ?。?)該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《支出決算表》(財決04表)。</p><p>  財政撥款收入支出決算總表<

10、;/p><p><b>  公開04表</b></p><p>  部門:云浮市南山河管理處 單位:萬元 </p><p>  注:本表反映部門本年度財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。有關填表說明:</p><p> ?。?)本表數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù)

11、,以“萬元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。</p><p>  (2)本表支出項目填列到類級支出科目,沒有發(fā)生數(shù)的類級支出科目不用填列。</p><p> ?。?)收入總計數(shù)應等于支出總計數(shù)。</p><p> ?。?)此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的,在合計欄填“0”,并在該表下方附簡要說明。</p><p> ?。?)該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《財政撥

12、款收入支出決算總表》(財決01-1表)。</p><p>  注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。有關填表說明:</p><p>  (1)本表數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù),以“萬元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。</p><p>  (2)本表功能科目填列到項級支出科目,沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。</p><p> ?。?)1欄=

13、(2+3)欄。</p><p> ?。?)此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的,在合計行填“0”,并在該表下方附簡要說明。</p><p> ?。?)該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》(財決07表)和《項目收入支出決算表》(財決06表)。</p><p>  一般公共預算財政撥款基本支出決算表</p><p><b>

14、;  公開06表</b></p><p>  部門: 云浮市南山河管理處 單位:萬元</p><p>  注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。有關填表說明:</p><p>  (1)本表數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù),以“萬元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。</p&g

15、t;<p> ?。?)本表經濟分類科目填列到款級支出科目,沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。</p><p> ?。?)此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的,在合計行填“0”,并在該表下方附簡要說明。</p><p> ?。?)該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》(財決08-1表)。</p><p>  注:本表反映部門本年度財政撥款“三

16、公”經費支出情況。有關填表說明:</p><p> ?。?)本表數(shù)據(jù)填列數(shù)據(jù)以“萬元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。</p><p> ?。?)xx年預算數(shù)為“三公”年初預算數(shù),決算數(shù)包括當年財政撥款預算和以前年度結轉資金安排的實際支出。</p><p>  (3)1欄=(2+3+6)欄,3欄=(4+5)欄。7欄=(8+9+12)欄。9欄=(10+11)欄。</p

17、><p>  (4)“三公”數(shù)據(jù)合計為零的,在合計欄填列“0”,并在決算情況說明中予以說明。</p><p>  注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收支情況。有關填表說明:</p><p> ?。?)本表數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù),以“萬元”為金額單位,保留兩位小數(shù)。</p><p> ?。?)本表功能科目填列到項級支出科目,沒有發(fā)生數(shù)的支出科

18、目不用填列。</p><p> ?。?)(1+2-3)欄=6欄,3欄=(4+5)欄。</p><p> ?。?)此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的,在合計行填“0”,并在該表下方附簡要說明。</p><p> ?。?)該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》(財決09表)和《項目收入支出決算表》(財決06表)。</p><p>

19、  第三部分 云浮市南山河管理2015年部門決算情況說明</p><p>  一、2015年度收入支出決算總體情況說明</p><p> ?。ㄒ唬┠甓仁杖肟傮w情況</p><p>  云浮市南山河管理2015年度總收入116.37 萬元,其中本年收入 99.37 萬元。具體情況如下:</p><p>  1.財政撥款收入83.76 萬元,

20、比上年決算數(shù)減少1.23萬元,下降0.99 %。主要原因:2015年基本工資標準調整,人員經費變動。</p><p>  2.其他收入15.61 萬元,比上年決算數(shù)增加15.61 萬元,增長100%。主要原因:上級撥入項目經費。</p><p> ?。ǘ┠甓戎С隹傮w情況</p><p>  云浮市南山河管理2015年度總支出116.37 萬元,其中本年支出 116

21、.37萬元。具體情況如下:</p><p>  1. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2.18萬元,主要支出職工其他社會保障繳費,比上年決算數(shù)增加0.01萬元,增長1.00%,主要原因是人員工資調整。</p><p>  2.農林水支出107.25萬元,主要支出用于人員經費支出各行政運行經費支出和項目支出,比上年決算數(shù)減少14.35萬元,下降7.47%,主要原因是2016年項目支出減少。</p

22、><p>  3.住房保障支出6.95萬元,主要支出其中:1、住房公積金支出:5.33萬元,比上年決算數(shù)減少0.09萬元,下降0.98%,主要原因2015年人員經費支出調整。2、購房補貼支出:1.62萬元,比上年決算數(shù)減少0.24萬元,下降0.87%,主要原因2015年基本工資標準調整,人員經費支出調整。</p><p>  二、2015年度財政撥款收入支出總表說明</p>&l

23、t;p>  (一)2015年度財政撥款收入說明</p><p>  云浮市南山河管理處2015年度財政撥款收入合計116.37 萬元。其中:一般公共預算財政撥款收入83.76 萬元,比年初預算數(shù)(減少)5.76 萬元,(下降)0.94 %;主要原因是人員經費支出調整;政府性基金預算財政撥款收入 0萬元,比年初預算數(shù)增加(減少)0 萬元,增長(下降)0 %;主要原因是與上年無增減。</p>&l

24、t;p> ?。ǘ?015年度財政撥款支出說明</p><p>  云浮市南山河管理處2015年度財政撥款支出合計116.37 萬元。其中:一般公共預算財政撥款支出83.76 萬元,比年初預算數(shù)(減少)5.76 萬元,(下降)0.94 %;主要原因是人員經費支出調整;政府性基金預算財政撥款收入 0萬元,比年初預算數(shù)增加(減少)0 萬元,增長(下降)0 %;主要原因是與上年無增減。</p>&l

25、t;p> ?。ㄈ┓止δ芸颇靠矗话愎差A算財政撥款基本支出決算情況說明。</p><p>  云浮市南山河管理處2015年度財政撥款基本支出63.76萬元,主要用于其中:人員經費57.71萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、對個人和家庭的補助、住房公積金、購房補貼;公用經費6.05萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、電費、郵電費、差旅費、租賃費、

26、培訓費、公務接待費、專用燃料費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新。</p><p>  三、2015年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明</p><p>  云浮市南山河管處2015年度“三公”經費財政撥款支出決算為 0萬元,完成預算 2.14萬元的 0%。其中:因公出國(境)費支出決算為 0 萬元,完

27、成預算0 萬元的0 %;公務用車購置及運行維護費支出決算為 0萬元,完成預算 1.9萬元的 0%;公務接待費支出決算為0 萬元,完成預算 0.24萬元的0 %。2015年度“三公”經費支出決算小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴控制“三公”經費開支,全年實際支出比預算有所節(jié)約;與上年相比,2015年度“三公”經費財政撥款支出決算數(shù)比上年無增減。其中:因公出國(境)費支出決算0萬元,下降(增長)0

28、 %;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,(增長)0 %;公務接待費支出決算減少(增加) 0萬元,下降(增長)0 %。因公出國(境)費支出減少(增加)的主要原因是因公出國(境)費支出0的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴控制“三公”經費開支;公務用車購置及運行維護費支出與上年無增減;公務接待費支出0的主要原因是公務接待費支出減少(增加)的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精</p>&

29、lt;p> ?。ǘ叭苯涃M財政撥款支出決算具體情況說明</p><p>  2015年“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費 0萬元,占0 %;公務用車購置及運行維護費支出 0萬元,占0 %;公務接待費支出 0萬元,占 0%。具體情況如下:</p><p>  1.因公出國(境)費支出 0萬元。</p><p>  2.公務用車購置及運行維護

30、費支出0 萬元,。</p><p>  3.公務接待費支出 0萬元。</p><p>  四、其他重要事項的情況說明</p><p> ?。ㄒ唬C關運行經費支出情況</p><p>  2015年本部門機關運行經費支出54.63萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致),比上

31、年(減少)0.96萬元,(降低)0.98%。主要原因是:人員經費調整。支出相應減少。</p><p> ?。ǘ┱少徶С銮闆r說明</p><p>  2015年度,云浮市南山河管理處政府采購支出總額0萬元。</p><p> ?。ㄈ﹪匈Y產占用情況</p><p>  截至2015年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,一般公務用車1

32、輛(用于巡河堤、工程養(yǎng)護)單位價值50萬元以上通用設備0臺,單價100萬元以上專用設備0臺。</p><p> ?。ㄋ模╊A算績效管理工作開展情況。</p><p>  1.績效管理工作總體情況。</p><p>  1、績效管理工作開展情況。根據(jù)財政預算管理要求,云浮市南山河管理處對2015年度一般公共預算項目支出開展績效自評。2015年度沒有項目資金,未達到績效評

33、價管理要求說明。</p><p>  第四部分 名詞解釋</p><p>  為便于社會公眾的理解,各部門需對公開內容中涉及的專業(yè)名詞進行解釋,格式如下:(以下專業(yè)名詞解釋供參考,各部門可以根據(jù)公開內容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減)</p><p>  財政撥款收入:指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。</p><p>  二、事業(yè)收入:指事業(yè)單

34、位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。</p><p>  三、經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。</p><p>  四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產出租收入等。</p><p>  五、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事

35、業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。</p><p>  六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。</p><p>  七、結余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利

36、基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。</p><p>  八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。</p><p>  九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。</p><p>  十、項目支出

37、:指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。</p><p>  十一、經營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發(fā)生的支出。</p><p>  十二、“三公”經費:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的

38、住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。</p><p>  十三、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和

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