顓橋鎮(zhèn)2016年財(cái)政預(yù)算

1、<p>　　顓橋鎮(zhèn)2016年財(cái)政預(yù)算</p><p>　　執(zhí)行情況和2017年財(cái)政預(yù)算的報(bào)告</p><p>　　一、2016年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況</p><p>　　2016年，在區(qū)委、區(qū)政府和鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，緊緊圍繞“謀創(chuàng)新、促轉(zhuǎn)型、保民生、優(yōu)服務(wù)、強(qiáng)基礎(chǔ)、善治理”的總體目標(biāo)，積極組織收入，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，圓滿完成了年度預(yù)算收支各

2、項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。</p><p>　　在預(yù)算執(zhí)行過程中，鑒于年度財(cái)政收支執(zhí)行的實(shí)際情況，鎮(zhèn)政府向鎮(zhèn)人大提交了《關(guān)于顓橋鎮(zhèn)2016年財(cái)政收支預(yù)算調(diào)整（草案）的報(bào)告》。經(jīng)鎮(zhèn)人大主席團(tuán)審議，鎮(zhèn)本級(jí)財(cái)政可安排收入計(jì)劃由年初預(yù)算93167萬元調(diào)整為97552萬元，鎮(zhèn)本級(jí)財(cái)政支出由年初預(yù)算93140萬元調(diào)整為97550萬元。</p><p>　　（一）2016年財(cái)政預(yù)算收入執(zhí)行情況</p>

3、<p>　　1、稅收總收入：全年預(yù)計(jì)完成稅收總收入（含免抵調(diào)）322600萬元，比上年增加收入19700萬元，增幅6.50%。</p><p>　　其中：市稅務(wù)局釋放我鎮(zhèn)免抵調(diào)增值稅額度為12222萬元。</p><p>　　2、區(qū)級(jí)地方收入：全年預(yù)計(jì)完成區(qū)級(jí)地方收入104800萬元，比上年增加收入9800萬元，增幅10.32%。</p><p>　　其中

4、：釋放的免抵調(diào)增值稅按財(cái)力體制分配結(jié)算，區(qū)級(jí)地方收入為2017萬元。</p><p>　　3、鎮(zhèn)本級(jí)財(cái)力收入：全年預(yù)計(jì)完成鎮(zhèn)本級(jí)財(cái)力收入99500萬元，比上年增加收入7073萬元，增幅7.65%。完成調(diào)整預(yù)算計(jì)劃的102%。其中：鎮(zhèn)本級(jí)財(cái)稅體制分配收入72653.47萬元；結(jié)算項(xiàng)目收入1195.56萬元，轉(zhuǎn)移支付收入20306.95萬元；教育分配與籌集差額收入8711.27萬元；上解各項(xiàng)統(tǒng)籌項(xiàng)目資金3367.25

5、萬元。</p><p>　　（二）2016年財(cái)政預(yù)算支出執(zhí)行情況</p><p>　　2016年，鎮(zhèn)本級(jí)財(cái)政執(zhí)行支出99105.27萬元，比上年增加支出3994.26萬元，增長(zhǎng)4.20％。完成調(diào)整預(yù)算支出計(jì)劃的101.59%。各項(xiàng)預(yù)算支出執(zhí)行情況為：一般公共服務(wù)支出4275.09萬元；公共安全支出608.74萬元；教育支出27017.65萬元；科學(xué)技術(shù)支出3203.29萬元；文化體育與傳媒

6、支出1002.10萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出16269.93萬元；醫(yī)療衛(wèi)生支出1572.84萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出24907.03萬元；農(nóng)林水事務(wù)支出8950.05萬元；援助支出100萬元；國(guó)土海洋氣象等事務(wù)支出398.79萬元；交通運(yùn)輸支出741.12萬元；資源勘探電力信息等事務(wù)支出9427.14萬元（主要用于政府性債務(wù)貼息和企業(yè)的項(xiàng)目化扶持）；住房保障支出613.41萬元；其他支出18.09萬元。</p><p&g

7、t;　?。ㄈ?016年財(cái)政收支平衡情況</p><p>　　2016年鎮(zhèn)本級(jí)可安排財(cái)力為99500萬元，加上歷年滾存結(jié)余835.50萬元，累計(jì)可安排資金100335.50萬元。鎮(zhèn)本級(jí)財(cái)政支出99105.27萬元，收支相抵，預(yù)計(jì)到2016年12月底，賬面累計(jì)滾存結(jié)余為1230.23萬元。</p><p>　　二、政府性基金執(zhí)行情況</p><p>　　2016年，上

8、級(jí)撥入減量化項(xiàng)目政府性基金收入3167.20萬元。</p><p>　　2016年，政府性基金支出3167.20萬元，主要支出項(xiàng)目有：土地整理復(fù)墾項(xiàng)目支出318萬元；動(dòng)遷補(bǔ)償支出2849.20萬元。</p><p>　　政府性基金按照國(guó)家規(guī)定實(shí)行?？顚Ｓ?，項(xiàng)目收支相抵持平。</p><p>　　二、2017年財(cái)政預(yù)算安排</p><p>　　

9、2017年，鎮(zhèn)財(cái)政要緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委、政府確定的工作重點(diǎn)和財(cái)政改革目標(biāo)，按照《預(yù)算法》的要求，遵循統(tǒng)籌兼顧、勤儉節(jié)約、量力而行、講求績(jī)效和收支平衡的原則，積極組織收入，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)控一般公共支出增長(zhǎng)，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)的可持續(xù)發(fā)展提供財(cái)力保障。具體安排預(yù)算收入和支出如下：</p><p>　?。ㄒ唬?017年財(cái)政預(yù)算收入安排</p><p>　　1、稅收總收入（不含免抵調(diào)）預(yù)安排3

10、30000萬元，比上年同口徑比增加收入20000萬元，增長(zhǎng)6.45%。</p><p>　　2、區(qū)級(jí)地方收入預(yù)安排120000萬元，比上年同口徑比增加收入17200萬元，增長(zhǎng)16.75%。</p><p>　　3、鎮(zhèn)本級(jí)財(cái)力體制分配收入預(yù)安排84000萬元，比上年增加收入11347萬元，增長(zhǎng)15.62%。加上轉(zhuǎn)移支付收入22000萬元；教育分配與籌集差額統(tǒng)籌收入8500萬元；結(jié)算項(xiàng)目收入3

11、000萬元，上解區(qū)統(tǒng)籌2600萬元，合計(jì)，2017年鎮(zhèn)本級(jí)可安排資金為114900萬元。</p><p>　?。ǘ?017年財(cái)政預(yù)算支出安排</p><p>　　根據(jù)本鎮(zhèn)實(shí)際財(cái)力和收支平衡原則，2017年鎮(zhèn)本級(jí)預(yù)安排財(cái)政支出114870.19萬元，按支出功能分類，具體支出安排如下：</p><p>　　（1）一般公共服務(wù)支出安排4464.90萬元。其中：機(jī)構(gòu)管理基

12、本支出經(jīng)費(fèi)2849.26萬元；行政運(yùn)行專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1615.64萬元。</p><p>　?。?）教育支出安排25700萬元。其中:教育基本支出18700萬元；教育專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)7000萬元。</p><p>　?。?）科學(xué)技術(shù)支出安排3145萬元。其中：科普、信息專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)145萬元；高新產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目化扶持專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)3000萬元。</p><p>　?。?）文化體育與傳媒支出安排9

13、66.78萬元。其中：機(jī)構(gòu)管理基本支出246.78萬元；文化體育等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)720萬元.</p><p>　?。?）社會(huì)保障和就業(yè)支出安排20513.65萬元。其中:機(jī)構(gòu)管理基本支出603.73萬元；社區(qū)受理中心涉及社會(huì)保障、勞動(dòng)保障、社會(huì)救助等民生、管理和服務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)15251.09萬元；黨建服務(wù)中心專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)115.92萬元；民政專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)338.08萬元；老年人各類補(bǔ)助專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1057.36萬元；殘聯(lián)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)19

14、7.47萬元；萬人就業(yè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)2800萬元；援疆扶貧專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)150萬元。</p><p>　　（6）醫(yī)療衛(wèi)生支出安排1219.55萬元。其中：計(jì)生專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)457.61萬元；愛衛(wèi)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)129.94萬元；社區(qū)衛(wèi)生中心設(shè)施改造項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)632萬元</p><p>　?。?）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出安排26385.58萬元。其中：機(jī)構(gòu)管理基本支出2974.95萬元；土地所專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)28.18萬元；村鎮(zhèn)規(guī)劃、

15、建設(shè)和環(huán)保等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)3077.70萬元；社會(huì)綜合治理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1470萬元；城管中隊(duì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)85.94萬元；城市網(wǎng)格化管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)7057.74萬元；社區(qū)管理中心專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)3521.35萬元；法律事務(wù)所專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)100萬元；動(dòng)遷安置小區(qū)補(bǔ)貼專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)469.72萬元；環(huán)衛(wèi)作業(yè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)3500萬元；老街改造綜合治理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)100萬元；拆違和環(huán)境綜合整治專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)3000萬元；創(chuàng)全專項(xiàng)整治經(jīng)費(fèi)1000萬元</p><p>　　

16、（8）農(nóng)林水事務(wù)支出安排19788.72萬元。其中：機(jī)構(gòu)管理基本支出768.80萬元；農(nóng)業(yè)服務(wù)中心專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)420萬元；公共綠地維護(hù)和綠地建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1446萬元；河道整治、疏浚工程等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)10008.26萬元；農(nóng)村社會(huì)綜合治理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)3000萬元；土地流轉(zhuǎn)補(bǔ)貼專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)650萬元；村級(jí)集體資產(chǎn)托底保障專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)3200萬元，村經(jīng)改革管理和服務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)295.66萬元。</p><p>　?。?）住房保障支出安排11

17、002.62萬元。其中：機(jī)構(gòu)管理基本支出133.86萬元；房管辦專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)10868.76萬元</p><p>　?。?0）資源勘探電力信息等事務(wù)支出安排659.39萬元，其中：機(jī)構(gòu)管理基本支出181.12萬元；安監(jiān)所專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)478.27萬元；</p><p>　?。?1）其他預(yù)備費(fèi)安排1024萬元。</p><p>　　三、完成2017年各項(xiàng)任務(wù)的主要工作措施<

18、;/p><p>　　為了確保2017年財(cái)政收支預(yù)算任務(wù)的完成，我們要進(jìn)一步認(rèn)清形勢(shì)，明確目標(biāo)，團(tuán)結(jié)一致，開拓進(jìn)取，按照區(qū)鎮(zhèn)兩級(jí)財(cái)政體制的改革，明晰預(yù)算單位的事權(quán)管理，體現(xiàn)“財(cái)隨事轉(zhuǎn)”配置，安全、有效、規(guī)范執(zhí)行好各項(xiàng)預(yù)算計(jì)劃。</p><p>　?。ㄒ唬┓e極培植稅源，確保完成預(yù)算收入</p><p>　　隨著經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的加快，以及新一輪財(cái)力體制的調(diào)整，鎮(zhèn)財(cái)政要跟蹤財(cái)政收入和

19、增長(zhǎng)的不確定因素，及時(shí)掌握經(jīng)濟(jì)發(fā)展的趨勢(shì)，推動(dòng)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)、可持續(xù)發(fā)展。一是要加大招商留商力度，切實(shí)做好培植稅源的工作，確保稅源持續(xù)增長(zhǎng)；二是要大力支持企業(yè)發(fā)展，促進(jìn)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，增強(qiáng)企業(yè)發(fā)展能力，進(jìn)一步涵養(yǎng)稅源；三是要科學(xué)制定組織收入預(yù)案，提高收入預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確性，確保財(cái)稅收入及時(shí)、足額、均衡入庫(kù)。</p><p>　?。ǘ﹥?yōu)化支出結(jié)構(gòu)，促進(jìn)全鎮(zhèn)各項(xiàng)事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展</p><p>　　按照保

20、運(yùn)轉(zhuǎn)、保政策性民生支出、促經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)發(fā)展的原則，繼續(xù)加大財(cái)政對(duì)民生實(shí)事的投入力度，科學(xué)統(tǒng)籌財(cái)力支持重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)行業(yè)和重點(diǎn)領(lǐng)域支出。一是優(yōu)先保障教育、文化、醫(yī)療衛(wèi)生、就業(yè)和社會(huì)保障等公共服務(wù)領(lǐng)域的投入，促進(jìn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展。二是要騰出資金集中用于重點(diǎn)、重大項(xiàng)目的投入，加大城市基礎(chǔ)設(shè)施和政府實(shí)事項(xiàng)目的建設(shè)，不斷改善城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)等公共服務(wù)領(lǐng)域的環(huán)境質(zhì)量和城市面貌。</p><p>　　（三）加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行，提高財(cái)

21、政資金使用效率</p><p>　　近年來，我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行繼續(xù)保持在合理區(qū)間，財(cái)政支出保障力度逐年增長(zhǎng)，為了更好的促進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，保障和改善民生支出的需求，2017年鎮(zhèn)財(cái)政要繼續(xù)加大預(yù)算執(zhí)行的管理，進(jìn)一步提高財(cái)政資金使用效率。一是制定預(yù)算執(zhí)行分析報(bào)告，督促各單位加快部門預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度；二是對(duì)6月底之前仍未細(xì)化的項(xiàng)目，予以收回預(yù)算指標(biāo)，調(diào)整預(yù)算分配；三是開展預(yù)算單位結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金清理，盤活存量，整合資金用于急需資金支持

22、的發(fā)展領(lǐng)域。</p><p>　?。ㄋ模┥罨屯晟曝?cái)政體制改革，提升財(cái)政管理水平</p><p>　　深入推行以結(jié)果為導(dǎo)向的績(jī)效預(yù)算管理制度，嚴(yán)格遵守相關(guān)財(cái)政、財(cái)務(wù)管理規(guī)定，確保政府財(cái)政資金規(guī)范管理和使用。一是要強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督管理職能。加強(qiáng)對(duì)財(cái)政撥付資金進(jìn)行監(jiān)督檢查，做到以查促管、以查促改，堵塞漏洞，確保財(cái)政資金安全。二是要強(qiáng)化專項(xiàng)資金全程監(jiān)管。積極開展專項(xiàng)資金監(jiān)督檢查，將監(jiān)督管理貫穿于專項(xiàng)