北海市鐵山港區(qū)農(nóng)業(yè)局

1、<p>　　北海市鐵山港區(qū)農(nóng)業(yè)局</p><p><b>　　2017年部門決算</b></p><p><b>　　目 錄</b></p><p>　　第一部分：鐵山港區(qū)農(nóng)業(yè)局概況</p><p><b>　　一、主要職能</b></p><

2、;p>　　二、部門決算單位構(gòu)成</p><p>　　第二部分：鐵山港區(qū)農(nóng)業(yè)局2017年部門決算報(bào)表</p><p>　　表一：收入支出決算總表</p><p><b>　　表二：收入決算表</b></p><p><b>　　表三：支出決算表</b></p><p>　

3、　表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表</p><p>　　表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表</p><p>　　表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表</p><p>　　表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表</p><p>　　表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表</p><p>　　第三部

4、分：鐵山港區(qū)農(nóng)業(yè)局2017年度部門決算情況說(shuō)明</p><p>　　一、2017 年度收入支出決算總體情況。</p><p>　　二、2017 年度一般公共預(yù)算支出決算情況。</p><p>　　三、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。</p><p>　　四、2017 年度政府性基金支出決算情況。</p>&

5、lt;p>　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明。</p><p>　　六、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。</p><p><b>　　第四部分：名詞解釋</b></p><p>　　第一部分：農(nóng)業(yè)局概況及部門決算情況說(shuō)明</p><p><b>　　一、主要職能</b><

6、;/p><p>　　1、貫徹落實(shí)中央、自治區(qū)、北海市有關(guān)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的路線、方針、政策、法律、法規(guī)；擬訂并組織實(shí)施全區(qū)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃；承擔(dān)全區(qū)農(nóng)業(yè)投資和農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)、示范項(xiàng)目的規(guī)劃、計(jì)劃管理和監(jiān)督實(shí)施；管理農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)信息，監(jiān)測(cè)分析農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，開(kāi)展相關(guān)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計(jì)工作；歸口管理農(nóng)業(yè)信息發(fā)布。</p><p>　　2、承擔(dān)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的綜合協(xié)調(diào)職責(zé)。組織實(shí)施農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作調(diào)

7、研，提出農(nóng)業(yè)和農(nóng)村發(fā)展的工作意見(jiàn)，推動(dòng)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌一體化發(fā)展。</p><p>　　3、研究提出全區(qū)農(nóng)作物生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃、政策建議和重大技術(shù)措施、階段性生產(chǎn)管理意見(jiàn)并指導(dǎo)實(shí)施；擬訂農(nóng)作物總量平衡、結(jié)構(gòu)調(diào)整、區(qū)域布局方案，制定農(nóng)作物新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、新技術(shù)試驗(yàn)、示范、推廣計(jì)劃方案并指導(dǎo)實(shí)施；指導(dǎo)、實(shí)施農(nóng)業(yè)種植業(yè)項(xiàng)目建設(shè)及良種繁育，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)種植業(yè)產(chǎn)業(yè)體系與技術(shù)推廣體系建設(shè)；承擔(dān)農(nóng)作物檢疫、種子（苗）生產(chǎn)、種質(zhì)資源管理工

8、作；負(fù)責(zé)種植業(yè)項(xiàng)目的申報(bào)立項(xiàng)和組織實(shí)施工作。</p><p>　　4、貫徹農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)和農(nóng)民專業(yè)合作組織政策，協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的合理調(diào)整、農(nóng)業(yè)資源的優(yōu)化配置和產(chǎn)品品質(zhì)的改善；參與提出有關(guān)農(nóng)產(chǎn)品和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料流通與價(jià)格、農(nóng)村信貸、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)及農(nóng)業(yè)財(cái)政補(bǔ)貼等政策性建議；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法體系建設(shè)和執(zhí)法監(jiān)督檢查。</p><p>　　5、承擔(dān)完善農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理體制的職責(zé)

9、。提出深化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革的建議，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)農(nóng)村改革試驗(yàn)區(qū)改革試驗(yàn)和新農(nóng)村建設(shè)工作；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)、鄉(xiāng)村集體經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)民專業(yè)合作組織建設(shè)；貫徹落實(shí)穩(wěn)定和完善農(nóng)村基本經(jīng)營(yíng)制度及政策，指導(dǎo)、監(jiān)督減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)和耕地使用權(quán)流轉(zhuǎn)工作。</p><p>　　6、參與組織農(nóng)產(chǎn)品加工與流通，組織協(xié)調(diào) “菜籃子工程”建設(shè)；負(fù)責(zé)指導(dǎo)全區(qū)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息體系的現(xiàn)代化建設(shè)，預(yù)測(cè)并發(fā)布農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息

10、。</p><p>　　7、指導(dǎo)農(nóng)業(yè)資源綜合區(qū)劃與開(kāi)發(fā)利用，組織實(shí)施生態(tài)農(nóng)業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)、循環(huán)農(nóng)業(yè)與農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展工作；指導(dǎo)農(nóng)村可再生能源的開(kāi)發(fā)利用以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護(hù)；參與基本農(nóng)田保護(hù)、農(nóng)業(yè)資源保護(hù)和耕地質(zhì)量建設(shè)工作；承擔(dān)和指導(dǎo)農(nóng)業(yè)重大技術(shù)項(xiàng)目及示范區(qū)（園）建設(shè)；參與提出實(shí)施有關(guān)農(nóng)業(yè)工程和農(nóng)民增收措施。</p><p>　　8、擬訂全區(qū)農(nóng)業(yè)科研、教育、技術(shù)推廣及其隊(duì)伍建設(shè)的發(fā)展規(guī)劃、

11、計(jì)劃及有關(guān)政策措施，實(shí)施科教興農(nóng)戰(zhàn)略；負(fù)責(zé)組織有關(guān)農(nóng)業(yè)科研、技術(shù)推廣項(xiàng)目的遴選及實(shí)施；組織農(nóng)業(yè)教育與職業(yè)技能開(kāi)發(fā)工作；指導(dǎo)基層農(nóng)技推廣體系建設(shè)。</p><p>　　9、承擔(dān)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理的責(zé)任。組織和監(jiān)督實(shí)施農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)地方標(biāo)準(zhǔn)；指導(dǎo)實(shí)施農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證、生產(chǎn)質(zhì)量監(jiān)管及農(nóng)業(yè)植物新品種保護(hù)工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)種子、農(nóng)藥、肥料等農(nóng)業(yè)投入品的登記等工作，組織開(kāi)展農(nóng)業(yè)投入品質(zhì)量檢測(cè)和執(zhí)法監(jiān)督管理；按照職責(zé)權(quán)限發(fā)布有關(guān)農(nóng)產(chǎn)品

12、質(zhì)量安全狀況信息。</p><p>　　10、指導(dǎo)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)工作。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)自然災(zāi)害以及主要病蟲害等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)災(zāi)害的應(yīng)急管理；指導(dǎo)全區(qū)農(nóng)業(yè)植物保護(hù)工作（含植物內(nèi)部檢疫）。</p><p>　　11、參與農(nóng)業(yè)機(jī)械工程發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃及技術(shù)措施建設(shè)，引導(dǎo)農(nóng)業(yè)機(jī)械產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，推動(dòng)農(nóng)業(yè)機(jī)械化應(yīng)用水平的提高和普及；組織協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)機(jī)械的安全監(jiān)理、指導(dǎo)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)機(jī)械化服務(wù)體系建設(shè)。</p>

13、<p>　　內(nèi)設(shè)辦公室、綜合股、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理股、鐵山港區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心、鐵山港區(qū)農(nóng)（漁）業(yè)經(jīng)營(yíng)管理指導(dǎo)站。</p><p>　　二、部門決算單位構(gòu)成</p><p>　　區(qū)農(nóng)業(yè)局部門決算單位包含1個(gè)行政單位、1個(gè)參公事業(yè)單位和2個(gè)全額撥款事業(yè)單位，其中1個(gè)行政單位是北海市鐵山港區(qū)農(nóng)業(yè)局，1個(gè)參公事業(yè)單位是北海市鐵山農(nóng)（漁）業(yè)經(jīng)營(yíng)管理指導(dǎo)站，2個(gè)全額撥款事業(yè)單位分別是鐵

14、山港區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心和鐵山港區(qū)農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊(duì)。下設(shè)辦公室一個(gè)，綜合股一個(gè)，行政編制2人，參公事業(yè)編制5人，全額撥款事業(yè)編制8人。年末實(shí)有在職人數(shù)17人，退休1人。</p><p>　　第二部分：鐵山港區(qū)農(nóng)業(yè)局 2017年度部門決算報(bào)表</p><p>　　注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。</p><p><b>　　表二：收入決算

15、表</b></p><p>　　單位：萬(wàn)元 </p><p>　　注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。</p><p><b>　　表三：支出決算表</b></p><p><b>　　單位：萬(wàn)元</b></p><p&g

16、t;　　注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。</p><p>　　表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表</p><p><b>　　單位：萬(wàn)元</b></p><p>　　注：本表反映部門年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。</p><p>　　表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表<

17、;/p><p><b>　　單位：萬(wàn)元</b></p><p>　　注：本表反映部門年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。</p><p>　　表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表</p><p><b>　　單位：萬(wàn)元</b></p><p>　　注：本表反映部門本年度一般

18、公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。</p><p>　　表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表</p><p><b>　　單位：萬(wàn)元</b></p><p>　　注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中。2017年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支

19、出。</p><p>　　表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算</p><p><b>　　單位：萬(wàn)元</b></p><p>　　注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。</p><p>　　備注：鐵山港區(qū)農(nóng)業(yè)局沒(méi)有政府性基金的收入，也沒(méi)有政府性基金安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)</p

20、><p>　　第三部分：鐵山港區(qū)農(nóng)業(yè)局2017年度部門決算情況說(shuō)明</p><p>　　一、2017年度收入支出決算總體情況</p><p>　　（一）本部門2017年度總收入663.94萬(wàn)元，其中本年收入663.94萬(wàn)元, 較2016年度決算數(shù)減少13.63萬(wàn)元，下降2%，主要原因是年度項(xiàng)目收入減少。收入具體情況如下。</p><p>　　1.

21、財(cái)政撥款收入650.94萬(wàn)元，為自治區(qū)本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2016年度決算數(shù)減少26.63萬(wàn)元，下降3.93%，主要原因是年度項(xiàng)目收入減少。</p><p>　　2.2017年度沒(méi)有事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入。與上年對(duì)比無(wú)變化。</p><p>　　4.其他收入13萬(wàn)元，為預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。如：較2016年度決算數(shù)增加13萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主

22、要原因是財(cái)政盤活資金撥入的農(nóng)民合作社和2016年度南康鎮(zhèn)砂糖桔產(chǎn)業(yè)示范區(qū)建設(shè)資金。</p><p>　　5.沒(méi)有存在用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額情況。與上年對(duì)比無(wú)變化。</p><p>　　6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余151.78萬(wàn)元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。較2016年度決算數(shù)增加24.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.98%，主要原因

23、是以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行2016年度土地確權(quán)頒證資金。</p><p>　?。ǘ┍静块T2017年度總支出611.77萬(wàn)元，其中本年支出611.77萬(wàn)元, 較2016年度決算數(shù)減少41.59萬(wàn)元，下降6.37 %，主要原因是項(xiàng)目收入減少。支出具體情況如下：</p><p>　　1.農(nóng)林水支出572.86萬(wàn)元：主要用于行政運(yùn)行、科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、執(zhí)法監(jiān)管、農(nóng)業(yè)

24、行業(yè)業(yè)務(wù)管理、對(duì)外交流與合作、農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用、其他農(nóng)業(yè)支出。較2016年度決算數(shù)減少65.37萬(wàn)元，下降10.24%，主要原因是項(xiàng)目收入減少。</p><p>　　2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出6.27萬(wàn)元，主要用于按國(guó)家規(guī)定補(bǔ)助醫(yī)療保險(xiǎn)的支出。較2016年度決算數(shù)增加1.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)39%，主要原因是標(biāo)準(zhǔn)比例提高。</p><p>　　3.住房保障支出14.61萬(wàn)元：主要用于按照國(guó)

25、家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金方面的支出。較2016年度決算數(shù)增加5.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)66.97%，主要原因是人員增加和標(biāo)準(zhǔn)比例提高。</p><p>　　4.社會(huì)保障和就業(yè)支出18.02萬(wàn)元，主要用于按照國(guó)家政策規(guī)定機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)和社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。較2016年度決算數(shù)增加18.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是新增實(shí)施機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)并軌和社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。</p><

26、;p>　　5.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余203.95萬(wàn)元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施的資金，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，屬于財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。較2016年度決算數(shù)增加52.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)34.37%，主要原因是沒(méi)法按原計(jì)劃實(shí)施的農(nóng)村土地確權(quán)頒證資金。</p><p>　　二、2017 年度一般公共預(yù)算支出決算情況</p><p>　　鐵山港區(qū)

27、農(nóng)業(yè)局2017年度一般公共預(yù)算支出598.77萬(wàn)元，較2016年度決算數(shù)減少52.72萬(wàn)元，增下降8.09%，主要原因是項(xiàng)目收入減少。其中：基本支出215.71萬(wàn)元，項(xiàng)目支出383.06萬(wàn)元。</p><p>　　鐵山港區(qū)農(nóng)業(yè)局2017年度一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為650.94萬(wàn)元，支出決算為598.77萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的91.99 %。</p><p>　　一般公共服務(wù)支出（類）年初預(yù)

28、算為650.94萬(wàn)元，支出決算為598.77萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的91.99%。</p><p>　　1、主要用于農(nóng)林水支出559.86萬(wàn)元，其中行政運(yùn)行171.01萬(wàn)元、科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)144.57萬(wàn)元、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全22.53萬(wàn)元、執(zhí)法監(jiān)管4萬(wàn)元、農(nóng)業(yè)行業(yè)業(yè)務(wù)管理59.3萬(wàn)元、農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用48萬(wàn)元、對(duì)外交流與合作1.8萬(wàn)元，其他農(nóng)業(yè)支出108.65萬(wàn)元。</p><p>　　

29、2．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出6.27萬(wàn)元，主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療6.27萬(wàn)元。</p><p>　　3．住房改革支出14.61萬(wàn)元，主要用于住房公積金14.61萬(wàn)元。</p><p>　　4、社會(huì)保障和就業(yè)支出18.02萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)的支出17.3萬(wàn)元，財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（失業(yè)、工傷、生育）0.72萬(wàn)元。</p><p>　　三

30、、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明</p><p>　　2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 215.71萬(wàn)元，支出具體情況如下：</p><p>　　人員經(jīng)費(fèi)支出194.17萬(wàn)元，其中工資福利支出179.56萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出14.61萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的125.02%。主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老補(bǔ)繳。</p><p>　?。?/p>

31、二）商品和服務(wù)支出21.54萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的76.82%。主要原因是公務(wù)用車改革后壓縮公務(wù)支出。</p><p>　　四、2017年度政府性基金支出決算情況</p><p>　　鐵山港區(qū)農(nóng)業(yè)局2017年度沒(méi)有政府性基金收入和支出。較2016年度決算數(shù)減少1.87萬(wàn)元，下降100%。主要原因是沒(méi)有發(fā)生政府性基金收入和支出。</p><p>　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政

32、撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明</p><p>　　2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算 0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算2萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元。</p><p><b>　　具體情況如下：</b></p><p>　?。ㄒ唬?017年度沒(méi)有公出國(guó)（境）費(fèi)支出。完成年

33、初預(yù)算的100%，較2016年度無(wú)變化。</p><p>　?。ǘ┕珓?wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出2萬(wàn)元。其中：</p><p>　　公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元。完成年初預(yù)算的100%，較2016年度無(wú)變化。</p><p>　　公務(wù)用車運(yùn)行支出2萬(wàn)元。完成年初預(yù)算的100%，較2016年度對(duì)比無(wú)變化，主要原因是的按照年初預(yù)算執(zhí)行。主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開(kāi)展業(yè)

34、務(wù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。2017年，鐵山港區(qū)農(nóng)業(yè)局開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出2萬(wàn)元，平均每輛1萬(wàn)元。</p><p>　?。ㄈ](méi)有發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)支出。沒(méi)有按年初預(yù)算完成，較2016年度無(wú)變化，原因是全年沒(méi)有發(fā)生接待業(yè)務(wù)。</p><p>　　六、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明</p><p>　?。ㄒ唬?機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)

35、明。</p><p>　　2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出21.54萬(wàn)元，比2016年增加11.14 萬(wàn)元，增長(zhǎng)107.11 %。主要原因是公務(wù)用車改革后對(duì)行政（參公）單位人員車輛補(bǔ)貼和增加農(nóng)業(yè)執(zhí)法監(jiān)管開(kāi)支。</p><p>　?。ǘ┱少?gòu)支出情況說(shuō)明。</p><p>　　2017年本部門沒(méi)有發(fā)生政府采購(gòu)支出。較2016年度無(wú)變化。</p>&l

36、t;p>　?。ㄈ﹪?guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。</p><p>　　截至2017年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛；沒(méi)有單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備和100萬(wàn)元以上專用設(shè)備。</p><p>　?。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。</p><p>　　1.績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。</p><p>　　根

37、據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，由于本單位在2017年度開(kāi)展對(duì)2016年度項(xiàng)目績(jī)效考評(píng)中沒(méi)有100萬(wàn)元以上項(xiàng)目，所以不存在此項(xiàng)內(nèi)容。</p><p>　　第四部分 名詞解釋</p><p>　　一、財(cái)政撥款收入：指自治區(qū)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。 </p><p>　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。</p><p>　　

38、三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。</p><p>　　四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。</p><p>　　五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定

39、提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 </p><p>　　六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 </p><p>　　七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。 </p><p>　　八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度

40、或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 </p><p>　　九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 </p><p>　　十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 </p><p>　　十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)

41、及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。</p><p>　　十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入自治區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指自治區(qū)本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維

42、修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 </p><p>　　十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。</p