鮮渡鎮(zhèn)2020年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告部門(mén)概況一機(jī)構(gòu)組成

1、鮮渡鎮(zhèn)2020年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告一、部門(mén)概況（一）機(jī)構(gòu)組成鮮渡鎮(zhèn)人民政府，隸屬于渠縣人民政府，鮮渡鎮(zhèn)政府設(shè)置黨 政綜合辦事機(jī)構(gòu)7個(gè)，具體為：辦公室（內(nèi)部審計(jì)辦公室）、黨建辦 公室、綜合執(zhí)法辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（鄉(xiāng)村振興辦公室、生態(tài) 環(huán)境辦公室）、社會(huì)事務(wù)辦公室、應(yīng)急管理和社會(huì)治理辦公室（社會(huì) 治安綜合治理中心）、財(cái)政所；鮮渡鎮(zhèn)政府下屬二級(jí)單位沒(méi)有，下 轄10個(gè)村民委員會(huì)、1個(gè)社區(qū)居民委員會(huì)，距離縣城21公里。（二）機(jī)構(gòu)職能基本

2、職能是公共管理、公共服務(wù)、公共安全、民生保障。鄉(xiāng)鎮(zhèn) 工作重心是實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、營(yíng)造良好振興環(huán)境、促進(jìn)農(nóng)民持續(xù) 增收，推動(dòng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)職能由“管理型”向“公共服務(wù)型”轉(zhuǎn)變。切實(shí)貫 徹落實(shí)黨和國(guó)家在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)，圍繞農(nóng)業(yè)、農(nóng) 村、農(nóng)民搞好服務(wù)。組織群眾發(fā)展生產(chǎn)、帶動(dòng)群眾建設(shè)美好家園、 教育群眾共建和諧社會(huì)、服務(wù)群眾讓改革紅利惠及鮮渡鎮(zhèn)人民。（三）人員概況鮮渡鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)2020年行政人員28人，非參公事業(yè)人員 11人，村、社區(qū)補(bǔ)

3、助人員59人,退休人員26人，特困供養(yǎng)人員 187人。學(xué)校、衛(wèi)生院等部門(mén)沒(méi)有在鎮(zhèn)政府預(yù)算，人員沒(méi)有保函在 以上人員中。二、部門(mén)財(cái)政資金收支情況（一）部門(mén)財(cái)政資金收入情況。2020年度年初預(yù)算安排958. 64萬(wàn)元，追加預(yù)算231. 45萬(wàn)元, 全年財(cái)政收入撥款1190. 09萬(wàn)元，追加政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收 入10萬(wàn)元，次會(huì)議通過(guò)，2020年5月27日?qǐng)?bào)經(jīng)渠縣財(cái)政 局批復(fù)，于2020年5月28日在達(dá)州市渠縣門(mén)戶網(wǎng)站進(jìn)行了公開(kāi)， 其預(yù)

4、算程序及政策符合資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定。年初預(yù)算目標(biāo)人員經(jīng)費(fèi)-工資福利支出678. 89萬(wàn)元，日常公用 經(jīng)費(fèi)-商品和服務(wù)支出64.65萬(wàn)元，保障便民服務(wù)中心、城鎮(zhèn)環(huán)境 綜合治理、信訪、安全維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、黨代會(huì)、人代會(huì)、紀(jì)檢監(jiān) 察、黨建、住讀扶貧攻堅(jiān)、服務(wù)群眾等項(xiàng)目13個(gè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)215.1 萬(wàn)元，共計(jì)958. 64萬(wàn)元。(2)目標(biāo)完成。2020年年初預(yù)算績(jī)效目標(biāo)項(xiàng)目14個(gè)，預(yù)算 調(diào)整社會(huì)保障和就業(yè)支出績(jī)效目標(biāo)項(xiàng)目6個(gè)，當(dāng)年完成項(xiàng)目20個(gè)

5、, 實(shí)際完成情況均符合預(yù)期績(jī)效目標(biāo)，完成率100%。(3)編制準(zhǔn)確。2020年度編制部門(mén)預(yù)算958. 64萬(wàn)元,追加2020 年行政區(qū)劃調(diào)整、機(jī)構(gòu)改革人員增加造成的保障行政運(yùn)行的公務(wù)費(fèi) 及工資福利支出和2020年年初沒(méi)有納入預(yù)算由縣民政局直接打卡 支付的社會(huì)保障資金232. 45萬(wàn)元，追加政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 收入10萬(wàn)元，2020年度實(shí)際財(cái)政可用財(cái)力1200. 09萬(wàn)元,2020年 支出決算數(shù)1200. 09萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的10