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文檔簡介
1、XXX 有限公司 有限公司接收報告 接收報告前 言集團醫(yī)藥管理總部、監(jiān)審部、財務管理總部、法務管理總部及人力資源總部等部門人員(以下簡稱“接收小組” )于 2013 年 9 月 11 日至 2013 年 9 月 16 日,對 XXX有限公司(以下簡稱“XXX 公司” )展開接收工作。本次核查以 XXX 公司的資產與證照現(xiàn)狀、審計基準日(2013 年 6 月 30 日)后新發(fā)生事項及股權轉讓協(xié)議履行情況等為主要目的,從 XXX 公司的證
2、照、批準文件、檔案、印章、用章管理辦法、用章記錄、合同、資產、負債、股轉協(xié)議履行及公司安全生產等經(jīng)營問題分類進行了核實,現(xiàn)具體報告如下: 第一部分 第一部分 提 綱前 言 ...............................................................................................................................1第一部
3、分 提 綱 ...........................................................................................................1第二部分 內 容 .............................................................................................
4、..............21、需集團重點關注的問題,請集團領導責成相關部門予以落實 ......................22、公司證照及批準文件 ..........................................................................................53、印章、用章管理辦法及用章記錄 .................................
5、.....................................54、新增合同明細、合同管理規(guī)定 ..........................................................................65、監(jiān)審、財務部分 .................................................................................
6、.................66、股權轉讓協(xié)議履行情況 ....................................................................................107、生產經(jīng)營情況 ..............................................................................................
7、......17XXX 公司廠區(qū)內部分區(qū)域出租給一家外部醫(yī)療器械生產企業(yè)(安普公司) ,對出租場地的管理、職責(包括管理,安全、環(huán)保、消防等)需要明確界定。處理措施:已與原股東簽署承諾書,落實了安普公司的搬遷時間和搬遷前的職責界定等具體工作。1.7 1.7、安全及環(huán)保部分資質不全 、安全及環(huán)保部分資質不全企業(yè)裙樓(包括倉庫、餐廳、研發(fā)實驗室、出租給安普公司的生產車間和倉庫、研發(fā)實驗室、動物房等地)屬于非規(guī)劃建筑,沒有環(huán)境評價和消防驗收。
8、企業(yè)整體沒有安全現(xiàn)狀評價報告,只有 2010 年的化驗室使用的劇毒品現(xiàn)狀評價報告。企業(yè)有一個 2 噸燃油鍋爐,但沒有鍋爐使用證,且存在儲油罐與周邊安全防護距離不足、消防設備設施不齊全,儲罐周邊存放建筑垃圾等不合規(guī)情況。處理措施: 處理措施:1、企業(yè)盡快完成安評、環(huán)評等合規(guī)化工作,結合改造擴產等項目完成鍋爐、裙樓等不合規(guī)廠房的整改;2、已于原股東簽訂承諾書,因安評、環(huán)評等合規(guī)工作而產生的費用不做業(yè)績還原處理。1.8 1.8、研發(fā)情況 、研
9、發(fā)情況XXX 公司與安瑞普公司共同申報《基因表達關鍵技術和相關產品的開發(fā)》項目,2010 年 12 月杭州市科技局和財政局批準企業(yè)政府科技資金共計 325 萬元,企業(yè)已收到 70%的資金,并配套資金 1000 萬元。目前,該項目已停止實驗,尚未結題,未經(jīng)過政府驗收。如果不申請驗收,今后企業(yè)申請科技支持資金的難度將增加;如果申請驗收,尚需一定的投入,完成結題,同時也存在驗收不通過,支持資金被追回的風險。處理措施: 處理措施:已于原股東簽訂
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