工藝管理安全檢查

1、工藝管理安全檢查表檢查人： 檢查時間： 序號檢查 項目 檢查標準 檢查結 果 檢查記錄1、全面收集安全生產信息。企業(yè)明確責任部門，按照《化工企業(yè)工藝 安全管理實施導則》 （AQ/T3034）的要求，全面收集生產過程涉及的化 學品危險性、工藝和設備等方面的全部安全生產信息，并將其文件化?！醴?□不符 合2、充分利用安全生產信息。企業(yè)要綜合分析收集到的各類信息，明

2、確 提出生產過程安全要求和注意事項。通過建立安全管理制度、制定操作 規(guī)程、制定應急救援預案、制作工藝卡片、編制培訓手冊和技術手冊、 編制化學品間的安全相容矩陣表等措施，將各項安全要求和注意事項納 入自身的安全管理中□符合 □不符 合一安全 生產 信息 管理3、企業(yè)要建立安全生產信息管理制度，及時更新信息文件。企業(yè)要保 證生產管理、過程危害分析、事故調查、符合性審核、安全監(jiān)督檢查、 應急救援等方面的相關人員能夠及時獲取最新安全生產信息。

3、□符合 □不符 合二風險 管理4、建立風險管理制度。 制定化工過程風險管理制度，明確風險辨識范圍、方法、頻次和責任 人，規(guī)定風險分析結果應用和改進措施落實的要求，對生產全過程進行 風險辨識分析。 對涉及重點監(jiān)管危險化學品、重點監(jiān)管危險化工工藝和危險化學品重大 危險源（以下統(tǒng)稱“兩重點一重大” ）的生產儲存裝置進行風險辨識分 析，要采用危險與可操作性分析（HAZOP）技術，一般每 3 年進行一 次。 對其他生產儲存裝置的風險辨識分析，針

4、對裝置不同的復雜程度，選用 安全檢查表、工作危害分析、預危險性分析、故障類型和影響分析 （FMEA） 、HAZOP 技術等方法或多種方法組合，可每 5 年進行一次。企 業(yè)管理機構、人員構成、生產裝置等發(fā)生重大變化或發(fā)生生產安全事故 時，要及時進行風險辨識分析。 企業(yè)要組織所有人員參與風險辨識分析，力求風險辨識分析全覆蓋?！醴?□不符 合12、企業(yè)要落實開停車安全管理責任，嚴格執(zhí)行開停車方案，建立重要 作業(yè)責任人簽字確認制度。開車過程

5、中裝置依次進行吹掃、清洗、氣密 試驗時，要制定有效的安全措施；引進蒸汽、氮氣、易燃易爆介質前， 要指定有經驗的專業(yè)人員進行流程確認；引進物料時，要隨時監(jiān)測物料 流量、溫度、壓力、液位等參數(shù)變化情況，確認流程是否正確。要嚴格 控制進退料順序和速率，現(xiàn)場安排專人不間斷巡檢，監(jiān)控有無泄漏等異 ?，F(xiàn)象?！醴?□不符 合13、停車過程中的設備、管線低點的排放要按照順序緩慢進行，并做好 個人防護；設備、管線吹掃處理完畢后，要用盲板切斷與其他系統(tǒng)

6、的聯(lián) 系。抽堵盲板作業(yè)應在編號、掛牌、登記后按規(guī)定的順序進行，并安排 專人逐一進行現(xiàn)場確認?！醴?□不符 合14、建立并執(zhí)行安全教育培訓制度。企業(yè)要建立廠、車間、班組三級安 全教育培訓體系，制定安全教育培訓制度，明確教育培訓的具體要求， 建立教育培訓檔案；要制定并落實教育培訓計劃，定期評估教育培訓內 容、方式和效果。從業(yè)人員應經考核合格后方可上崗，特種作業(yè)人員必 須持證上崗?！醴?□不符 合四崗位 工藝 安全 教育 和工 藝操

7、作技 能培 訓15、從業(yè)人員安全教育培訓。企業(yè)要按照國家和企業(yè)要求，定期開展從 業(yè)人員安全培訓，使從業(yè)人員掌握安全生產基本常識及本崗位操作要 點、操作規(guī)程、危險因素和控制措施，掌握異常工況識別判定、應急處 置、避險避災、自救互救等技能與方法，熟練使用個體防護用品。當工 藝技術、設備設施等發(fā)生改變時，要及時對操作人員進行再培訓。要重 視開展從業(yè)人員安全教育，使從業(yè)人員不斷強化安全意識，充分認識化 工安全生產的特殊性和極端重要性，自覺遵守企

8、業(yè)安全管理規(guī)定和操作 規(guī)程。企業(yè)要采取有效的監(jiān)督檢查評估措施，保證安全教育培訓工作質 量和效果?！醴?□不符 合四崗位 工藝 安全 教育 和工 藝操 作技 能培 訓16、新裝置投用前的安全操作培訓。新建企業(yè)應規(guī)定從業(yè)人員文化素質 要求，變招工為招生，加強從業(yè)人員專業(yè)技能培養(yǎng)。工廠開工建設后， 企業(yè)就應招錄操作人員，使操作人員在上崗前先接受規(guī)范的基礎知識和 專業(yè)理論培訓。裝置試生產前，企業(yè)要完成全體管理人員和操作人員崗 位技能培訓，確