倉(cāng)庫(kù)物資借用流程圖erp倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)流程圖

1、本文格式為 本文格式為 Word 版，下載可任意編輯 版，下載可任意編輯— 1 —倉(cāng)庫(kù)物資借用流程圖 倉(cāng)庫(kù)物資借用流程圖 erp erp 倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)流程圖 倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)流程圖是文字字號(hào)大小操縱 倉(cāng)庫(kù)物資借用流程圖 （一）銷售借用流程：業(yè)務(wù)員：查詢庫(kù)存，填寫銷售預(yù)算清單 銷售預(yù)算清單（一式四聯(lián)） 部門主管：審核預(yù)算清單，是否低于最低售價(jià)，及是否超過信用范圍（Y/N） 返回業(yè)務(wù)員修改

2、 Y N 倉(cāng)庫(kù)：審核預(yù)算清單，發(fā)貨在預(yù)算清單上加蓋“緊急放行〞章，.并手工開具送貨單

3、 送貨單（一式四聯(lián)） ， 技服部：簽單，取銷售發(fā)票、送貨單； 提貨、安裝 業(yè)務(wù)員：有開票權(quán)自行開票；無開票權(quán)通知業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)開票 通知技服部提貨、安裝 客戶：簽收商品，回執(zhí)

4、業(yè)務(wù)員：3 天以內(nèi)補(bǔ)辦核銷手續(xù)，參照銷售出庫(kù)流程。倉(cāng)庫(kù)：核銷送貨單 購(gòu)貨發(fā)票 業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：審核銷售預(yù)算清單、出庫(kù)單、發(fā)貨單、送貨單、銷售發(fā)票

5、 業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：根據(jù)銷售發(fā)票作帳務(wù)處理 關(guān)聯(lián)生成模擬銷售發(fā)票（表-6） ，是否開具銷售發(fā)票（Y/N） 業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：根本文格式為 本文格式為 Word 版，下載可任意編輯 版，下載可任意編輯— 2 —據(jù)模擬發(fā)票作帳務(wù)處理 Y Y N

6、 Y （二）其他借用流程： 借用人：填寫借條 填寫設(shè)備、工具借條（一式二聯(lián)） ，表-11 部門主管：審核借條（Y/N） 返回借用人修改 N

7、 Y 倉(cāng)庫(kù)：審核借條，備貨，發(fā)貨（Y/N） 返回業(yè)務(wù)員修改 N 業(yè)務(wù)員：簽單、提貨 業(yè)務(wù)員：在規(guī)定時(shí)間內(nèi)歸還商品,送維修部檢測(cè),并通知倉(cāng)庫(kù). 維修部：進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn),出具檢測(cè)報(bào)告

8、. 填寫檢測(cè)報(bào)告(一式三份),表-12. 倉(cāng)庫(kù)：清點(diǎn)檢測(cè)后的商品,是否報(bào)廢（Y/N） 倉(cāng)庫(kù)：核銷借條、歸還商品 N 按銷售出庫(kù)流程補(bǔ)辦出庫(kù)手續(xù) 業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：DR:其他應(yīng)收款—借用人 CR:庫(kù)存商品