銀行采購自查報告（共8篇）

1、銀行采購自查報告（共 銀行采購自查報告（共 8 篇） 篇） 第 1 篇：物資采購自查報告**年物資采購情況自查報告市公司：為認真貫徹落實《**商業(yè)物資采購管理辦法》文件精神，加強對物資采購工作的管理監(jiān)督，全面規(guī)范物資采購行為，按照***《關(guān)于上報**年度物資采購工作自查總結(jié)報告的通知》要求及工作安排，縣公司成立了物資采購工作自查組,從“管理制度、決策程序、實施過程、監(jiān)督管理”四個環(huán)節(jié)對**年度的物資采購工作進行了全面自查?，F(xiàn)將自查情況

2、報告如下：一、基本情況財務賬面反映,**年開展物資采購 154 筆、金額 1496.89 萬元（其中：省市局采購項目 59 筆、金額 1080.75 萬元，縣公司采購項目 133 筆、金額 416.14 萬元） ，全部由省市公司集中采購或由縣公司物資采購比價小組按物資采購程序比價或招標后，由承辦部門購進，合規(guī)率為 100%。具體情況如下：（一）***配套的各類物資采購情況。開展**配套物資采購11 筆、金額 452.79 萬元，其中：*

3、****。以上項目全部納入了市公司集中采購范圍,不存在私自和超范圍采購現(xiàn)象。痕跡管理規(guī)范，采購檔案資料齊全。二、物資采購“四個環(huán)節(jié)”自查情況自開展檢查工作開展以來，針對物資采購管理方面存在的問題，我單位從制度建設、決策程序、實施控制和監(jiān)督管理四個方面進行了規(guī)范。（一）制度建設方面。組織專門人員從物資采購“制度、決策、實施和監(jiān)督”四個環(huán)節(jié)，結(jié)合縣公司實際，認真研究出臺了物資采購工作規(guī)程，并廣泛征求意見，出臺了《**縣公司物資采購管理工作規(guī)

4、程》 ，形成完整的管理制度體系。（二）決策程序方面。全年開展的每筆采購項目均嚴格按照物資采購決策流程進行決策，即：1、預算審批決策程序。物資采購計劃必須按照采購項目的類別在上年末分別經(jīng)經(jīng)理辦公會議、投資管理委員會、薪酬管理委員會等決策機構(gòu)批準，經(jīng)預算管理委員會審定納入年度預算范圍。未列入年度財務預算的項目，不得組織采購活動。在預算范圍內(nèi)的采購事項，按以下程序進行審批：（1）提出采購申請。由縣公司組織采購的項目，需求單位或承辦部門根據(jù)工作