大佳幕墻倉庫管理流程

1、 1 / 4幕墻公司倉庫管理流程2013 年 4 月 2 日1．目的：規(guī)范倉庫管理流程，做到日清月結(jié)、帳物相符。2．適用范圍：本公司所有倉庫及相關(guān)部門。3．職責分工：3.1 輔材倉庫崗位分工：3.1.1 庫管員金文利負責輔材出庫、對帳、盤點、各類報表、回收物料點驗。3.1.2 發(fā)貨員黃玉琴負責輔材入庫前檢驗（數(shù)量、質(zhì)量檢驗） 、入庫手續(xù)、發(fā)貨、對帳審核、協(xié)助庫管員金文利。3.2 主材倉庫分工：3.2.1 庫管員曹佳慧負責玻璃入庫前檢驗（

2、數(shù)量、質(zhì)量檢驗） 、入庫手續(xù)、玻璃對帳、盤點、各類報表。3.2.2 發(fā)料員謝陽香負責玻璃出庫、玻璃對帳審核、協(xié)助曹佳慧。3.2.3 庫管員鄭江琴負責鋁型材入庫前檢驗（數(shù)量、質(zhì)量檢驗） 、入庫手續(xù)、出庫、對帳、盤點、各類報表、回收物料點驗，沈麗提供幫助。3.3 成品倉庫由呂乾坤負責入庫前檢驗（數(shù)量、質(zhì)量檢驗） 、入庫手續(xù)、發(fā)貨、對帳審核、盤點、各類報表。4．物料入庫流程：4.1 倉庫管理人員負責接洽物料到貨事宜或班組成品檢驗入庫事宜。4.

3、2 接單：對照供應商到貨或班組交付成品，審查核對供應商或班組提供的到貨單據(jù)（班組提供生產(chǎn)部下達的成套的“xx 工程制造件工藝卡片” ，此套卡片在數(shù)量完成入庫時由成品庫留存?zhèn)洳椋?。3 / 4每月檢查有效期，提前一個月報告生產(chǎn)部長有效期到達日期。6．倉庫物料必須做到日清月結(jié)：6.1 每當一批新到物料辦理入庫或領(lǐng)料出庫時，必須同時登陸 erp 管理系統(tǒng)，錄入相關(guān)數(shù)據(jù)，更新倉庫存量，不許拖過當日，做到每日清帳。6.2 每月上級部門會組織若干次

4、抽查或盤點，因此，要求數(shù)據(jù)必須及時更新，準確有效。6.3 每月末各倉庫要按照規(guī)定對帳、結(jié)賬，并出具各類報表。對帳時以采購部發(fā)布的到貨對帳單的品名、數(shù)量、規(guī)格（型號） 、單價等數(shù)據(jù)為對帳項目，以倉庫辦理入庫的相同的品名、數(shù)量、規(guī)格（型號） 、單價等數(shù)據(jù)為對帳的依據(jù)，如有差異，立即報告生產(chǎn)部進行核查，并停止該貨物的出庫和付款結(jié)賬，直至對帳完全一致。7．領(lǐng)料管理流程：7.1 為規(guī)范管理，技術(shù)人員負責將編制的 bom 單或發(fā)貨單一律改名稱為”領(lǐng)

5、料單”,并且領(lǐng)料單按不同倉庫分為“輔材領(lǐng)料單” 、 “鋁材領(lǐng)料單” 、 “固定玻璃領(lǐng)料單” 、 “扇玻璃領(lǐng)料單” 、 “成品領(lǐng)料單” 。需要注意：車間領(lǐng)用物料和膠水按 3 天用量發(fā)貨，膠水類實行以舊（空瓶）領(lǐng)新（膠） 。所有領(lǐng)料（含成品發(fā)貨）依據(jù)是技術(shù)人員編制的各種領(lǐng)料單，領(lǐng)料人必須持此單到倉庫辦理領(lǐng)料手續(xù)。不提供技術(shù)人員編制的“輔材領(lǐng)料單” 、 “鋁材領(lǐng)料單” 、 “玻璃領(lǐng)料單” 、 “成品領(lǐng)料單”倉庫拒絕發(fā)料。7.2 所有領(lǐng)料（含成