集團公司qhse大檢查工程建設質量-檢查表(建設單位)

1、集團公司 集團公司 QHSE QHSE 大檢查工程建設質量檢查表（建設單位 大檢查工程建設質量檢查表（建設單位:總分 總分 100 100 分） 分）序號 序號 檢查內容 檢查內容 評分標準 評分標準 分值 分值 檢查記錄 檢查記錄 得分 得分1項目質量體系建立 項目質量體系建立根據(jù)項目管理特點、公司管理以及中石 根據(jù)項目管理特點、公司管理以及中石化的相關規(guī)定，是否建立了能夠適應項 化的相關規(guī)定，是否建立了能夠適應項目有效運行的 目有效

2、運行的 QA/QA QA/QA 管理體系 管理體系15 151.1 項目組織機構的設置根據(jù)項目實際建立項目組織機構，部門職責明確（查公司文件） 。沒有建立為 0 分，組織機構不完善或部門職責不清減 0.5 分。41.2 QA/QC 監(jiān)督體系的建立專門設置項目質量管理部,專業(yè)配套；責任明確；對重點施工環(huán)節(jié)確定 QC 控制計劃，并組織實施。沒有設置為 0 分，專業(yè)不配套，缺 1 項減,0.5 分。21.3 項目質量管理人員配備專業(yè)配套，人員

3、資格和能力滿足項目管理要求，責任明確。專業(yè)不配套或人員資格、能力不滿足，1 項減 1 分，責任不清減 0.5 分。31.4 項目質量管理程序文件、管理制度編制的項目質量管理程序文件、管理制度滿足項目質量控制要求。沒有單獨編制為 0 分，內容不滿足項目管理要求減 0.5 分。41.5 項目法人負責制 簽訂項目法人責任書，沒有簽訂 0 分。 2序號 序號 檢查內容 評分標準 分值 檢查記錄 得分2.7日常質量工作的開展對質量問題發(fā)書面通知單

4、并有封閉記錄；對質量隱患有預控措施。缺少記錄每項扣 0.5 分。22.8對設計的管理建立了施工圖和設計變更管理辦法；施工前組織了設計交底和圖紙會審；對設計變更實施了控制；未擅自修改設計或指使設計單位降低設計標準；施工圖設計深度滿足工程施工要求；設計審核、校核、批準符合相應設計程序要求；設計標準符合國家有關規(guī)定和合同規(guī)定；抽查每項不符合扣 1 份，實施上有缺陷扣 0.5 分。每項不符合扣 1 分，每項不完整扣 0.5分62.9原材料設備采

5、購管理供應商在集團公司合格供應商名單中；供應商有定期評審的記錄；建立了供應商不良記錄；對重要材料設備按集團公司規(guī)定進行了監(jiān)造，并保存了監(jiān)造記錄。缺失每項內容扣 1 分，每項不完整扣0.5 分。42.10原材料設備入庫檢驗建立了入庫檢驗管理制度，并進行了實施，有完整的記錄。缺失每項扣 1 分，實施上有缺陷扣 0.5分。32.11原材料設備進場驗收建立材料設備進場驗收規(guī)定，并按照規(guī)定實施，記錄完整。缺失每項扣 1 分，實施上有缺陷扣 0.5