反恐體系內(nèi)審檢查表

1、華日照明電器有限公司反恐體系內(nèi)審檢查表 反恐體系內(nèi)審檢查表系統(tǒng) 系統(tǒng) 序號 序號 審查內(nèi)容 審查內(nèi)容 是 否1 圍墻是否包圍整個閉合區(qū)域的；2貨物處理及儲存區(qū)域是否有周界圍欄保護，貨物處理區(qū)是否內(nèi)部圍 欄以間隔國內(nèi)、外，高價值及危險貨物。所有圍欄是否定期檢查其完整性及損壞情況。3 圍墻或柵欄的缺口（進入門）處是否設立大門；大門是否能上鎖4 大門數(shù)目是否已降至最低以便出入安全管理5 機動車或人員出入的大門是否有人把守或監(jiān)控6 車輛停放區(qū)域

2、是否有足夠的燈光照明7 員工車輛/私人車輛是否遠離裝卸區(qū)域，并與裝卸貨車輛分開停放8 建筑物是否使用堅固的材料，是否能防止和抵御外界非法入侵；9 是否有定期檢查及維修以確保實體結(jié)構(gòu)的完整性；10 所有 1F 的窗戶是否有防盜裝置，防止從外面打開。11建筑物所有連接外面的門、窗、出入口處圍欄是否都裝有有效、適當?shù)逆i具，鑰匙是否由專人管理，管理人員或保安人員是否有一套完整的鑰匙；12 當建筑物內(nèi)沒有人時，所有的門與窗戶是否都已上鎖13 企業(yè)

3、內(nèi)外包括：出入口處、貨物裝卸及倉儲區(qū)域、圍欄及停車區(qū)域是否都裝有適當?shù)恼彰鳌?4 倉庫內(nèi)的危險的材料/物品是否有進行標注與隔離，通往這些區(qū)域必須進行限制；15 國際與國內(nèi)貨物是否有分開存放，并標記；16 高價值的貨物是否被儲存在倉庫內(nèi)獨立區(qū)域，并明顯增加安全措 施；17 相互不容的貨物是否放在不同的物理區(qū)域（如不同的房間或用隔離 設施進行隔離）18 報警系統(tǒng)及視頻監(jiān)控是否用以監(jiān)控周界處及阻止貨物處理及倉儲區(qū)域的非法入侵；19 貨物裝卸和

4、存放區(qū)是否設立有效的保安系統(tǒng)以防范和阻嚇非授權(quán)人員進入；20 進出口、緊急出口、裝卸貨區(qū)的出入口、拖車和集裝箱的裝卸區(qū)以 及貨物存放區(qū)是否有安裝視頻監(jiān)控系統(tǒng)，以防止未經(jīng)授權(quán)的進入；21 保安員是否有對工廠周邊進行巡邏并記錄22 本公司反恐小組成員的名單及聯(lián)系方式是否有公示；23 公司是否建立一套內(nèi)部的通訊系統(tǒng)（電話/無線對講/報警開關(guān)）能夠 通知反恐小組；實體安 全24 公司是否有一種通訊方式能保證與外界治安管理機構(gòu)取得聯(lián)系；審核人：華

5、日照明電器有限公司反恐體系內(nèi)審檢查表 反恐體系內(nèi)審檢查表系統(tǒng) 系統(tǒng) 序號 序號 審查內(nèi)容 審查內(nèi)容 是 否1 是否有書面的招聘程序/指引；2 是否有要求所有雇員都需要填寫簡歷/申請表并保存；3 人事行政部與用人部門是否都有安排人員對應聘者進行面談；4 所有應聘人員的背景調(diào)查是否都在合法的范圍內(nèi)；5 對應聘者的求職申請資料（如工作經(jīng)歷及介紹人）是否在聘用前查驗。6 工廠是否對所有員工的身份證件復印件進行保存；7 是否制定對離職人員的工作證

6、、工具、鑰匙及系統(tǒng)進入權(quán)限的移交/解除的程序；人 事 安全8 是否有每天將離職的人員名單交給保安處。1 是否對全員(不僅是安全人員)都進行了基本安全教育培訓；2 對全員的培培是否包含了保持貨物完整性，辨識內(nèi)部威脅及加強門禁管理方面的內(nèi)容；安全培訓與警覺意 識 3 是否對收防恐小組成員提供額外的安全意識的教育；1 計算機系統(tǒng)是否使用獨立指定帳號及唯一的登陸密碼；2 是否有制定書面的 IT 安全政策、程序和標準并向員工提供相關(guān)培訓；3 對于

7、船務系統(tǒng)密碼與進入系統(tǒng)權(quán)限是否已被設置，并確保安全；信息資訊安全4 是否已制定一個可以 IT 系統(tǒng)的權(quán)限與指導文件（如哪些部門、哪些人員可以使用？）1 是否制定關(guān)于供應鏈上的貨物運輸、交收及倉儲保安措施的書面化程序；2是否制定程序以確保所有貨運清單上的資料清晰、完整、正確及防 止調(diào)換、丟失或錯誤信息。（文件管理必須包括電腦授權(quán)及電腦資料的保護措施。）3為確保收到的進口貨物的完整性，是否已制定程序確保生意伙伴送達的貨物資料的準確與及時。確