江蘇省食品生產(chǎn)企業(yè)落實(shí)食品安全主體責(zé)任自查清單

1、江蘇省食品生產(chǎn)企業(yè)落實(shí)食品安全主體責(zé)任自查清單自查項(xiàng)目自查項(xiàng)目序號(hào)序號(hào)自查內(nèi)容自查內(nèi)容自查方法自查方法1.自查組織實(shí)施情況1.1食品生產(chǎn)企業(yè)制定食品安全自查方案。自查方案是否明確自查范圍和內(nèi)容，部門分工，負(fù)責(zé)組織自查的企業(yè)法人或負(fù)責(zé)人及各自人員職責(zé)，自查的時(shí)間區(qū)間（從自查時(shí)間倒推，最近的12月正常生產(chǎn)時(shí)間內(nèi)），自查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的真實(shí)記錄、處置并將自查表報(bào)送日常監(jiān)管部門等內(nèi)容。2.1生產(chǎn)許可證上的生產(chǎn)者名稱與營(yíng)業(yè)執(zhí)照上的名稱一致，且在有效期內(nèi)

2、。查看食品生產(chǎn)許可證載明的生產(chǎn)者名稱與營(yíng)業(yè)執(zhí)照上載明的名稱是否一致。食品生產(chǎn)許可證與營(yíng)業(yè)執(zhí)照是否在有效期內(nèi)。2.2實(shí)際生產(chǎn)場(chǎng)所、生產(chǎn)的食品與生產(chǎn)許可證載明的內(nèi)容一致或相符。查看企業(yè)實(shí)際生產(chǎn)場(chǎng)所、生產(chǎn)的食品是否與生產(chǎn)許可證載明內(nèi)容一致或相符。2.企業(yè)資質(zhì)變化情況2.3工藝設(shè)備布局、工藝流程、主要生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備、食品類別及同一類別內(nèi)事項(xiàng)、外設(shè)倉(cāng)庫(kù)地址等發(fā)生變化的，已向生產(chǎn)許可部門提出變更申請(qǐng)或報(bào)告。對(duì)照最新一次許可申報(bào)材料，查看工藝設(shè)備布局、

3、工藝流程、主要生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備、食品類別及同一類別內(nèi)事項(xiàng)、外設(shè)倉(cāng)庫(kù)地址是否發(fā)生變化并向生產(chǎn)許可部門提出變更申請(qǐng)或報(bào)告。3.1廠區(qū)無(wú)揚(yáng)塵、無(wú)積水，廠區(qū)、車間衛(wèi)生整潔。1.廠區(qū)內(nèi)的道路一般應(yīng)鋪設(shè)混凝土、瀝青、或者其他硬質(zhì)材料；空地應(yīng)采取必要措施，如鋪設(shè)水泥、地磚或鋪設(shè)草坪等方式，保持環(huán)境清潔，正常天氣下不得有揚(yáng)塵和積水等現(xiàn)象；2.生產(chǎn)車間地面應(yīng)當(dāng)無(wú)積水、無(wú)蛛網(wǎng)積灰、無(wú)破損等；需要經(jīng)常沖洗的地面，應(yīng)當(dāng)有一定坡度，其最低處應(yīng)設(shè)在排水溝或者地漏的位置

4、；3.查看車間的墻面及地面有無(wú)污垢、霉變、積水，不得有食品原輔料、半成品、成品等散落。3.2廠區(qū)、車間與有毒、有害場(chǎng)所及其他污染源保持規(guī)定的距離。1.重點(diǎn)查看環(huán)境給食品生產(chǎn)帶來(lái)的潛在污染風(fēng)險(xiǎn)，并采取適當(dāng)?shù)拇胧⑵浣抵磷畹退剑徊榭锤浇欠裼杏卸居泻ξ廴驹?，污染源是否?duì)生產(chǎn)有影響；查看廠區(qū)內(nèi)垃圾是否密閉存放，是否散發(fā)出異味是否有各種雜物堆放；2.不得有對(duì)食品有顯著污染的區(qū)域，廠區(qū)垃圾應(yīng)定期清理，易腐敗的廢棄物應(yīng)盡快清除，不得有蒼蠅、老鼠等

5、；垃圾一般應(yīng)存放在垃圾房或者垃圾桶內(nèi)，不得露天堆放；3.車間外廢棄物放置場(chǎng)所應(yīng)與食品加工場(chǎng)所隔離防止污染。3.生產(chǎn)環(huán)境條件3.3衛(wèi)生間應(yīng)保持清潔，應(yīng)設(shè)置洗手設(shè)施，未與食品生1.檢查衛(wèi)生間是否根據(jù)需要設(shè)置，衛(wèi)生間的結(jié)構(gòu)、設(shè)施與內(nèi)部材質(zhì)應(yīng)易于保持清潔。衛(wèi)生間自查項(xiàng)目自查項(xiàng)目序號(hào)序號(hào)自查內(nèi)容自查內(nèi)容自查方法自查方法面圖，標(biāo)明捕鼠器、粘鼠板、滅蠅燈、室外誘餌投放點(diǎn)、生化信息素捕殺裝置等放置的位置；3.廠區(qū)應(yīng)定期進(jìn)行除蟲(chóng)滅害工作，并有相應(yīng)的記錄；

6、防鼠、防蠅、防蟲(chóng)工作時(shí)，不得直接或間接污染食品或影響食品安全。4.1查驗(yàn)食品原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品供貨者的許可證、產(chǎn)品合格證明文件；供貨者無(wú)法提供有效合格證明文件的食品原料，有檢驗(yàn)記錄。檢查規(guī)定自查時(shí)間區(qū)間的所有食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品，查看相關(guān)材料：1.企業(yè)對(duì)采購(gòu)的食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品向供貨者索取許可證復(fù)印件（指按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，應(yīng)當(dāng)取得許可的），并注意更新；2.企業(yè)對(duì)采購(gòu)的食品原料、食品添加劑、

7、食品相關(guān)產(chǎn)品按照批次索取產(chǎn)品合格證明文件，包括檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的檢驗(yàn)報(bào)告、企業(yè)的自檢報(bào)告或者合格證明等；3.對(duì)供貨者無(wú)法提供有效合格證明文件的食品原料，依照食品安全標(biāo)準(zhǔn)自行檢驗(yàn)或委托檢驗(yàn)；4.對(duì)肉類索取檢驗(yàn)檢疫合格證明，豬肉還應(yīng)索取肉品品質(zhì)合格證明；采購(gòu)的豬肉來(lái)源于定點(diǎn)屠宰廠（場(chǎng)）；5.企業(yè)采購(gòu)的進(jìn)口食品原料、食品添加劑有中文標(biāo)簽，并向供貨者索取有效的檢驗(yàn)檢疫證明文件，證明上載明的信息與貨物標(biāo)簽一致。4.2進(jìn)貨查驗(yàn)記錄及證明材料真實(shí)、完整，記錄

8、和憑證保存期限不少于產(chǎn)品保質(zhì)期期滿后六個(gè)月，沒(méi)有明確保質(zhì)期的，保存期限不少于二年。對(duì)上一項(xiàng)所有的品種，檢查下列內(nèi)容：1.查驗(yàn)是否有對(duì)應(yīng)的進(jìn)貨查驗(yàn)記錄；2.查驗(yàn)記錄是否真實(shí)完整，即如實(shí)記錄產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期或者生產(chǎn)批號(hào)、保質(zhì)期、進(jìn)貨日期以及供貨者名稱、地址、聯(lián)系方式等內(nèi)容；3.記錄和憑證保存期限不少于產(chǎn)品保質(zhì)期期滿后六個(gè)月，沒(méi)有明確保質(zhì)期的，保存期限不少于二年。4.進(jìn)貨查驗(yàn)結(jié)果注：檢查存放主要原輔料的倉(cāng)庫(kù)。4.3建立和保存食

9、品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的貯存、保管記錄和領(lǐng)用出庫(kù)記錄。對(duì)上述所有品種，檢查是否建立和保存了貯存、保管記錄和領(lǐng)用出庫(kù)記錄。1.有貯存要求的原輔料倉(cāng)庫(kù)，應(yīng)有溫濕度記錄；2.原輔料有進(jìn)出庫(kù)和領(lǐng)用記錄；3.倉(cāng)庫(kù)出貨順序應(yīng)遵循先進(jìn)先出的原則，必要時(shí)應(yīng)根據(jù)不同食品原輔料的特性確定出貨順序。5.1有食品安全自查制度文件，定期對(duì)食品安全狀況進(jìn)行自查并記錄和處置。1.查看是否建立食品安全自查制度，查看自查記錄，是否定期對(duì)食品安全狀況進(jìn)行檢查評(píng)價(jià)