內(nèi)控制度執(zhí)行情況報(bào)告

1、內(nèi)控制度執(zhí)行情況報(bào)告內(nèi)控制度執(zhí)行情況報(bào)告篇一：內(nèi)部管理制度和控篇一：內(nèi)部管理制度和控制制度的建立和執(zhí)行情況制制度的建立和執(zhí)行情況內(nèi)部管理制度和控制制度的建立和內(nèi)部管理制度和控制制度的建立和執(zhí)行情況執(zhí)行情況1、內(nèi)部控制管理、內(nèi)部控制管理根據(jù)上級(jí)部門的要求，我部門不斷根據(jù)上級(jí)部門的要求，我部門不斷加強(qiáng)自身的制度建設(shè)，進(jìn)行不斷的梳理加強(qiáng)自身的制度建設(shè)，進(jìn)行不斷的梳理和完善，對(duì)內(nèi)控管理的各個(gè)環(huán)節(jié)加強(qiáng)制和完善，對(duì)內(nèi)控管理的各個(gè)環(huán)節(jié)加強(qiáng)制約，不斷完

2、善新業(yè)務(wù)的操作規(guī)程和流約，不斷完善新業(yè)務(wù)的操作規(guī)程和流程，同時(shí)加強(qiáng)考核，以考核促提高，以程，同時(shí)加強(qiáng)考核，以考核促提高，以提高促發(fā)展。從制度、會(huì)計(jì)、審計(jì)、安提高促發(fā)展。從制度、會(huì)計(jì)、審計(jì)、安全等多方面，形成相互融通相互制約機(jī)全等多方面，形成相互融通相互制約機(jī)制。我部門專門成立業(yè)務(wù)檢查小組，定制。我部門專門成立業(yè)務(wù)檢查小組，定期、不定期對(duì)人員進(jìn)行考核、檢查，并期、不定期對(duì)人員進(jìn)行考核、檢查，并結(jié)合案件“專項(xiàng)治理”工作，全面提高結(jié)合案件“專

3、項(xiàng)治理”工作，全面提高制度執(zhí)行力。制度執(zhí)行力。2、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理對(duì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)方面，實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)方面，實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制，對(duì)我單位進(jìn)行管理和檢查，實(shí)行報(bào)制，對(duì)我單位進(jìn)行管理和檢查，實(shí)行報(bào)告制。①加強(qiáng)學(xué)習(xí)和內(nèi)部管理。對(duì)上級(jí)告制。①加強(qiáng)學(xué)習(xí)和內(nèi)部管理。對(duì)上級(jí)部門下發(fā)的各類文件和規(guī)章制度及時(shí)組部門下發(fā)的各類文件和規(guī)章制度及時(shí)組（一）決策準(zhǔn)備階段。包括提出建（一）決策準(zhǔn)備階段。包括提出建議、調(diào)查研究、擬訂方案、論證評(píng)估及議、調(diào)查研

4、究、擬訂方案、論證評(píng)估及征求意見等工作。征求意見等工作。（二）決策提交階段。包括確定提（二）決策提交階段。包括確定提交、準(zhǔn)備材料、通知落實(shí)、審議決策、交、準(zhǔn)備材料、通知落實(shí)、審議決策、形成紀(jì)要等。形成紀(jì)要等。（三）決策反饋階段。在作出決策（三）決策反饋階段。在作出決策后，負(fù)責(zé)決策實(shí)施的部門或?qū)嵤﹩挝灰螅?fù)責(zé)決策實(shí)施的部門或?qū)嵤﹩挝灰ㄆ谙蛏霞?jí)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告決策貫徹落實(shí)情定期向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告決策貫徹落實(shí)情況，及時(shí)反映決策實(shí)施過程中遇到的新況，及

5、時(shí)反映決策實(shí)施過程中遇到的新情況、新問題，以便進(jìn)行追蹤決策。情況、新問題，以便進(jìn)行追蹤決策。篇二：內(nèi)控制度工作情況匯報(bào)篇二：內(nèi)控制度工作情況匯報(bào)內(nèi)控制度推進(jìn)總結(jié)內(nèi)控制度推進(jìn)總結(jié)一、制度體系的基本情況：一、制度體系的基本情況：在執(zhí)行公司的規(guī)范性文件（各類管在執(zhí)行公司的規(guī)范性文件（各類管理辦法、內(nèi)控制度、實(shí)施細(xì)則、工作流理辦法、內(nèi)控制度、實(shí)施細(xì)則、工作流程）今年按照集團(tuán)的目標(biāo)要求和自身開程）今年按照集團(tuán)的目標(biāo)要求和自身開展“制度執(zhí)行年”的工

6、作所需。展“制度執(zhí)行年”的工作所需。二、制度執(zhí)行情況及相關(guān)措施：二、制度執(zhí)行情況及相關(guān)措施：總體上來說，一是以“制定好”和總體上來說，一是以“制定好”和“執(zhí)行好”為主線，通過近幾個(gè)月在制“執(zhí)行好”為主線，通過近幾個(gè)月在制度執(zhí)行力方面有了較大的改觀，突出表度執(zhí)行力方面有了較大的改觀，突出表現(xiàn)在中層管理團(tuán)隊(duì)、各方面的管控要現(xiàn)在中層管理團(tuán)隊(duì)、各方面的管控要求、管控目的更明白，對(duì)規(guī)章制度的具求、管控目的更明白，對(duì)規(guī)章制度的具體內(nèi)容掌握的比較到位