ts記錄控制程序

1、文件編號HWZLCX002更改狀態(tài)第一版0狀態(tài)標題記錄控制程序頁碼第1頁共5頁記錄控制程序記錄控制程序擬制：制：日期：期：（撰（撰寫人）人）審核：核：日期：期：（部門部長）（部門部長）批準：準：日期：期：（管理者代表）（管理者代表）歸口部門：技術部生效日期：受控狀態(tài)分發(fā)號注：此文件系XXX有限公司受控程序文件，未經許可不得隨意復印、轉借。文件編號HWZLCX002更改狀態(tài)第一版0狀態(tài)標題記錄控制程序頁碼第3頁共5頁1.目的目的通過記錄并

2、規(guī)定記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置所需的控制，以提供符合要求和質量管理體系有效運行的證據。2.適用范圍適用范圍本程序適用于各部門質量記錄的管理。闡明所取得的結果或提供完成活動的證據性文件稱為記錄?？瞻妆砀袷且?guī)定性的文件，填寫了內容的表格則為記錄。另外，某些文件過了有效期后也將成為記錄。3.職責職責3.1技術部是質量記錄的歸口管理部門，負責質量記錄的歸檔管理工作。3.2各部門負責按本程序的要求認真填寫、整理并定期歸檔。4.工

3、作程序工作程序流程責任部門工作要求相關文件記錄技術部各部門各部門4.1質量記錄表格可附于程序文件后，由各部門主管審核，報管理者代表批準，由技術部統(tǒng)一管理，建立公司“質量記錄清單”。各部門應建立本部門的“質量記錄清單”。質量記錄用編號的方式進行標識，質量記錄的編號采用在文件編號的后面加BAX的方式。B—代表表格，是順序號，AX代表版本狀態(tài)，從A0開始，當小修改9次后，A變?yōu)锽，直到Z。4.2各部門所使用的質量記錄要求1)數(shù)據真實可靠，前后

4、銜接。2)質量記錄和實物可以對應追查。3)數(shù)據清晰、字跡工整、清楚，欄目填寫完整，原始質量記錄一般不得更改，若因填寫筆誤而需要更改時，需由更改人在更改處簽名（章），只允許劃改，不允許涂改。一律不允許用鉛筆。4)每張記錄必須有填表人的全名和日期，填表部門負責人負責對記錄的工作質量進行監(jiān)督檢查并簽閱。4.3質量記錄管理人員按照質量記錄歸檔的時間要求，定期對質量記錄收集。4.3.1標識清晰、設計合理、便于記錄查閱，按月、季度或年分類裝訂成冊。