檢查表（服務部）

1、內(nèi)審檢查表內(nèi)審檢查表NO:受審部門：服務部部門代表審核員審核日期標準條款檢查內(nèi)容和方法檢查記錄審核結(jié)論4.2.3文件控制1.提供受控文件清單、查該部門應列入的受控文件是否都列入。2.隨機抽取3—5份受控文件、看編號、分發(fā)號、受控標識是否符合要求、是否清晰。3.查“發(fā)文件登記表”的發(fā)文范圍是否審批。4.查對“發(fā)問登記表”是否按審定范圍發(fā)文、發(fā)文是否簽字？5.查“文件更改申請單”看文件更改內(nèi)容是否明確、是否審批或評審？6.抽一份“文件更改申

2、請單”跟蹤相應的文件是否進行了更改7.查外來文件清單，應列入的是否都已列入。4.2.4記錄控制1.查記錄清單，對應控制的記錄是否明確。2.記錄的保管期限是否明確規(guī)定。3.記錄的卷面是否清晰（抽查2—5份記錄），記錄是否編號？4.記錄的保存條件能否防止記錄的損壞和丟失？5.過期記錄的處理是否填寫“質(zhì)量記錄銷毀申請表”并經(jīng)審批？5.4.1質(zhì)量目標1.本部門的質(zhì)量目標及實現(xiàn)情況。5.5.1職責和權(quán)限1.本部門的職責和權(quán)限。2.部門內(nèi)的分工是否

3、明確規(guī)定5.5.3內(nèi)部溝通1.本部門內(nèi)部溝通的方式及活動有哪些？2.是否建立了部門例會制度，是否例會記錄？內(nèi)審檢查表內(nèi)審檢查表NO:受審部門：服務部部門代表審核員審核日期標準條款檢查內(nèi)容和方法檢查記錄審核結(jié)論6.4工作環(huán)境1.查對辦公場所的管理方法及相應的資料和記錄。6.2人力資源1.問你部門的服務活動有那些。2.查2005年的培訓計劃及實施情況。查：a.培訓計劃、b.教材、c.人員、d.效果評價等等。3.查產(chǎn)品宣傳資料。4.查顧客檔案

4、。5.查服務資料。8.5.2糾正措施1.提供糾正措施記錄，查糾正措施是否是針對不合格原因的措施。2.糾正措施的實施效果是否驗證？3.該采取糾正措施的不合格是否都采取了糾正措施。8.4數(shù)據(jù)分析1.本部門都收集、匯總和分析那些數(shù)據(jù)和信息、是否明確。2.是否利用例會的方式進行數(shù)據(jù)和信息的分析？8.5.2糾正措施4.提供糾正措施記錄，查糾正措施是否是針對不合格原因的措施。5.糾正措施的實施效果是否驗證？6.該采取糾正措施的不合格是否都采取了糾正