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1、預(yù)算調(diào)整審批流程預(yù)算調(diào)整審批流程1預(yù)算調(diào)整審批流程與風(fēng)險(xiǎn)控制圖預(yù)算調(diào)整審批流程與風(fēng)險(xiǎn)控制預(yù)算調(diào)整審批流程與風(fēng)險(xiǎn)控制不相容責(zé)任部門不相容責(zé)任部門責(zé)任人的職責(zé)分工與審批權(quán)限劃分責(zé)任人的職責(zé)分工與審批權(quán)限劃分業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)股東大會董事會預(yù)算委員會預(yù)算執(zhí)行部門階段階段D1D22預(yù)算調(diào)整審批流程控制表預(yù)算調(diào)整審批流程控制預(yù)算調(diào)整審批流程控制控制事項(xiàng)控制事項(xiàng)詳細(xì)描述及說明詳細(xì)描述及說明階段控制D11預(yù)算執(zhí)行部門根據(jù)市場環(huán)境變化和實(shí)際工作需要,提出
2、預(yù)算調(diào)整要求2預(yù)算部門負(fù)責(zé)人組織討論預(yù)算調(diào)整原因、預(yù)算調(diào)整范圍等內(nèi)容,編制《預(yù)算調(diào)整報(bào)告》,經(jīng)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后提交預(yù)算委員會開始預(yù)算資金支付控制不嚴(yán),可能加大資金支付風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算委員會監(jiān)督不到位,可能導(dǎo)致企業(yè)資金損失和舞弊行為發(fā)生結(jié)束提出預(yù)算調(diào)整要求審核分析預(yù)算異常原因擬定預(yù)算調(diào)整方案后組織討論確定預(yù)算調(diào)整方案,提交審批參加討論并提出意見下達(dá)《預(yù)算調(diào)整方案》執(zhí)行《預(yù)算調(diào)整方案》編制《預(yù)算調(diào)整報(bào)告》審批1234D23預(yù)算委員會對預(yù)算執(zhí)行部門提
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