采購工作標準

1、13采購工作標準任務任務名稱名稱節(jié)點任務程序、重點及標準任務程序、重點及標準時限時限相關資料相關資料程序程序E2☆采購部匯總各部門填制的請購單，采購員只能在批準的采購計劃內就貨物名稱、規(guī)格及數量進行采購1個工作日內E3☆選擇可靠的供應商，以最合理的價格購得質量合格的產品根據企業(yè)情況重點重點☆批準的請購單的執(zhí)行標準標準匯總匯總請購請購單選單選擇供擇供應商應商☆批準的采購計劃一、請購單二、供應商資料程序程序D3☆材料采購要盡可能與供應單位簽

2、訂合同，財務總監(jiān)和采購部經理要參與合同的談判與簽訂工作根據企業(yè)情況☆對采購部提交的合同草稿進行審核修改1個工作日內B3☆由財務總監(jiān)簽訂正式合同1個工作日內A3☆報總經理審批即時重點重點☆價格合理，條件明確標準標準參與參與簽訂簽訂合同合同參與參與簽訂簽訂合同合同審批審批☆合同的簽審程序一、采購計劃二、合同草稿三、正式合同程序程序☆廠商按規(guī)定發(fā)運，所有采購業(yè)務都應被準確地記錄和核準1個工作日內F4☆收貨部門要嚴格按照合同規(guī)定的品種、數量及質

3、量進行驗收，驗收合格后，填寫入庫單并入庫2個工作日內E4☆取得購貨發(fā)票，并核對發(fā)票價格、運輸費及稅款等是否與合同、收貨單一致，審核后由采購員簽字蓋章，采購部經理簽字1個工作日內☆憑證齊全后到財務部辦理結算1個工作日內重點重點采購采購訂單訂單處理處理收貨收貨審核審核原始原始憑證憑證☆原始憑證齊全，記錄準確一、采購訂單二、入庫單三、采購合同四、原始憑證33C8☆出納員送交或留存有關記錄，向銀行辦理存款支付業(yè)務1個工作日內重點重點☆付款業(yè)務辦

4、理及時標準標準還款還款☆采購合同證二、結算憑證回聯(lián)程序程序C9☆由會計主管人員或指定人員審核結算憑證回聯(lián)，并同原始憑證進行核對1個工作日內☆會計人員根據原始憑證及結算憑證編制記賬憑證，借記“應付賬款”賬戶，貸記“銀行存款”賬戶1個工作日內☆由指定人員復核記賬憑證、結算憑證、原始憑證1個工作日內☆由出納員、會計人員分別登記日記賬、明細賬、總賬1個工作日內重點重點☆字跡工整，數字清晰標準標準還款還款賬務賬務處理處理☆日清月結，規(guī)范清晰一、結