×××上市公司研發(fā)業(yè)務流程實例

1、上市公司研上市公司研發(fā)業(yè)務發(fā)業(yè)務流程流程實例（一）研究開（一）研究開發(fā)控制流程控制流程圖研究開發(fā)項目控制流程圖，見圖122。研發(fā)項發(fā)項目流程目流程圖122研發(fā)項發(fā)項目控制流程目控制流程（二）流程（二）流程綜述及控制目述及控制目標（1）研發(fā)業(yè)務發(fā)生過程的整體描述，在為公司經營發(fā)展提供有力的技術保障和新產品儲備，滿足市場競爭需求的驅動下而進行的新產品的研發(fā)過程。2新產品開發(fā)審核（l）（4）（5）（6）（7）（8）開發(fā)部在小樣試制后交市場和各

2、相關部門進行市場調研，交開發(fā)人員進行設計開發(fā)，相關授權人員在授權范圍內對新產品開發(fā)申請進行審批后試車在批量試生產前未進行樣品的市場調研與方案修整，使生產出的產品不符合市場需求的風險增大，也容易導致資源浪費，授權不當或審批手續(xù)不完整，會導致錯弊的發(fā)生二級小樣試制后必須先交銷售和各相關部門業(yè)務人員進行市場調研和反饋修改意見，完善授權體系，規(guī)范授權審批程序，加強監(jiān)督研發(fā)項目管理制度3新產品推廣（1）（2）（3）（7）（8）試生產后的新產品分發(fā)

3、到各業(yè)務部門進行推廣，業(yè)務部門填報《新產品銷售反饋單》，開發(fā)部根據客戶反饋的具體問題進行產品適時調整未持續(xù)收集用戶反饋導致大批量生產不符合市場與客戶需求的產品，給公司生產經營帶來嚴重損失后果二級業(yè)務部門必須填報《新產品銷售反饋單》，開發(fā)部根據銷售情況及客戶反饋意見進行適當的產品開發(fā)調整研發(fā)項目管理制度4新產品核算（1）（2）（3）（7）（8）新產品開發(fā)和推廣前做好經濟核算審核未做充分的經濟核算和可行性分析，會導致產品不符合投入產出原則，

4、或企業(yè)資金、技術等無法滿足產品開發(fā)需求而使資源浪費，得不償失一級在具備產品開發(fā)愿景的前提下，關注產品的投入產出比，在充分考慮自己承受能力基礎上，做好新產品經濟核算工作，新產品的工藝設計與新產品的成本設計密不可分研發(fā)項目管理制度注：部門（1）（2）（3）……見表122。表124公司研公司研發(fā)業(yè)務發(fā)業(yè)務流程內控流程內控測試測試矩陣序號關鍵控制活動相關表單控制活動痕跡測試程序測試方式抽查頻率結果1新產品可行性論證可行性研究報告新產品開發(fā)計劃；