運(yùn)營(yíng)管理檢查表

1、運(yùn)營(yíng)管理檢查表檢查人員：檢查日期：項(xiàng)目是否存在此檢查點(diǎn)總分實(shí)際總分檢查得分加權(quán)計(jì)算得分確認(rèn)內(nèi)容檢查員評(píng)價(jià)（參考資料、實(shí)際情況）1質(zhì)量保證體系（25分）11方針和目標(biāo)Yes252.5102.50公司的品質(zhì)環(huán)境方針是否明確和被所有部門和全體員工理解？Yes252.5102.50公司的方針、目標(biāo)是否是可測(cè)量和分解落實(shí)到各部門？Yes252.5102.50質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人是否依據(jù)質(zhì)量方針制定質(zhì)量活動(dòng)計(jì)劃，且每年向經(jīng)營(yíng)者匯報(bào)活動(dòng)進(jìn)展一次以上？12教

2、育和培訓(xùn)Yes252.5102.50是否有年度培訓(xùn)計(jì)劃？并按計(jì)劃實(shí)施？Yes255105.00是否對(duì)關(guān)鍵崗位的人員進(jìn)行了培訓(xùn)？培訓(xùn)后是否對(duì)作業(yè)人員進(jìn)行認(rèn)定后才開展作業(yè)？是否保存認(rèn)定記錄？13內(nèi)部審核Yes257.5107.50是否保存由公司任命且有資質(zhì)的內(nèi)審員進(jìn)行內(nèi)部審核的記錄？14管理評(píng)價(jià)Yes252.5102.50是否有公司的年度管理評(píng)審計(jì)劃和管理評(píng)審記錄？2文件管理（25分）21文件資料的保管Yes257.5107.50文件資料的

3、保管是否能保證馬上就能取出、并且有效加以利用？22文件資料的修改、廢止Yes2512.51012.50管理和技術(shù)文件制定、修改、作廢和公布的程序是否明確，是否確實(shí)實(shí)施了最新版的管理？23記錄的保管Yes255105.00記錄是否有涂改現(xiàn)象、且按保管要求進(jìn)行管理3進(jìn)貨檢驗(yàn)管理（15分）31進(jìn)貨檢查的實(shí)施Yes153103.00是否規(guī)定有資質(zhì)的檢查員實(shí)施檢查，檢驗(yàn)記錄是否按規(guī)定記錄和保管？是否對(duì)RoHS材料進(jìn)行了檢驗(yàn)。是否有RoHS證明？Y

4、es151.5101.50所有來(lái)料是否依照檢驗(yàn)規(guī)范的要求進(jìn)行檢驗(yàn)？32限度樣品管理Yes151.5101.50是否明確界定了限度材料的運(yùn)用和管理方法？33檢驗(yàn)記錄的管理Yes151.5101.50記錄是否按照材料、供應(yīng)商等劃分、整理、保管？34防止混入Yes151.5101.50是否可根據(jù)標(biāo)識(shí)確認(rèn)材料的狀態(tài)（待檢、合格、不合格）？35不合格處理Yes153103.00當(dāng)檢查中發(fā)生不合格時(shí)，是否加以處置確保不被使用到制造過程中，并保存好相

5、應(yīng)記錄？36與供應(yīng)商品質(zhì)信息交流Yes153103.00是否將購(gòu)入品的品質(zhì)狀況定期反饋給供應(yīng)商，并且對(duì)提供的措施進(jìn)行驗(yàn)證？4工序控制（30分）41工序作業(yè)的實(shí)施Yes306106.00是否按照作業(yè)指導(dǎo)書（圖紙）進(jìn)行作業(yè)Yes303103.00是否對(duì)使用的設(shè)備進(jìn)行日常點(diǎn)檢Yes304.5104.50數(shù)控機(jī)床崗位的各項(xiàng)參數(shù)是否受控和記錄？42工序檢查的實(shí)施Yes301.5101.50是否規(guī)定有資質(zhì)的檢驗(yàn)員實(shí)施檢驗(yàn)，并保存相應(yīng)記錄？Yes30

6、1.5101.50是否明確品質(zhì)異常的定義且保存異常發(fā)生時(shí)糾正記錄？Yes301.5101.50工序中的半成品、在制品、成品是否進(jìn)行了標(biāo)識(shí)管理，狀態(tài)是否面明確？23不合格品的處理Yes303103.00是否通過設(shè)置不合格品箱區(qū)對(duì)不良品進(jìn)行標(biāo)識(shí)來(lái)區(qū)分？Yes301.5101.50是否掌握工序內(nèi)發(fā)生的不良狀況？是否通過分析進(jìn)行工序改善，防止不良的再次發(fā)生？Yes301.5101.50是否確定了對(duì)不合格品進(jìn)行返工、再投入使用的規(guī)定，并按規(guī)定執(zhí)行

7、？44質(zhì)量統(tǒng)計(jì)Yes303103.00是否按照時(shí)間來(lái)取得品質(zhì)數(shù)據(jù)，然后進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析？45工序改善活動(dòng)Yes303103.00是否明確改善活動(dòng)的課題和目標(biāo)，并實(shí)施改善。5倉(cāng)庫(kù)管理（10分）51材料保管Yes101101.00是否有倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定？并按規(guī)定實(shí)施？Yes102102.00如何實(shí)現(xiàn)先進(jìn)先出的方法？52長(zhǎng)期庫(kù)存品的管理Yes102102.00所有庫(kù)存品的管理是否按要求執(zhí)行？53成品保管Yes101101.00明確成品的識(shí)別保管方法，

8、是否做到不發(fā)生混入、破損、長(zhǎng)期滯留庫(kù)存等？54成品出入庫(kù)Yes102102.00是否明確成品的識(shí)別方法、先進(jìn)先出保管方法，并做到不發(fā)生混入、破損、長(zhǎng)期滯留庫(kù)存等？Yes101101.00是否利用登記表對(duì)入庫(kù)、出庫(kù)履歷及庫(kù)存量進(jìn)行管理？Yes101101.00是否對(duì)出貨指示書和實(shí)物標(biāo)簽進(jìn)行核對(duì)？6設(shè)備管理（10分）61設(shè)備管理Yes103103.00是否有設(shè)備管理清單，并進(jìn)行維護(hù)和保存相應(yīng)記錄？62模具管理Yes102102.00是否有模

9、具管理清單，并進(jìn)行維護(hù)和保存相應(yīng)記錄？63計(jì)量器具的管理Yes103103.00是否有計(jì)量器具清單和檢定計(jì)劃，計(jì)量器具是否在有效期內(nèi)？Yes102102.00檢驗(yàn)校準(zhǔn)證書的內(nèi)容是否符合要求？7批次管理（10分）71批次可追溯性Yes104104.00是否制定了批次的定義？Yes106106.00能否從產(chǎn)品追溯到所使用的原材料和部件？8出廠檢驗(yàn)（15分）81出廠檢驗(yàn)的實(shí)施Yes154.5104.50是否明確了出廠檢驗(yàn)的檢查方法？檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)

10、識(shí)是否明確？Yes153103.00檢查記錄是否經(jīng)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)？是否保管5年以上？82日常點(diǎn)檢Yes153103.00使用前是否對(duì)測(cè)量器具進(jìn)行確認(rèn)？83不合格處理Yes154.5104.50是否制定了批次不合格時(shí)處理規(guī)定和方法？是否對(duì)不合格批次的波及范圍等糾正內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)證？9變更管理（10分）91管理基準(zhǔn)Yes103103.00是否明確規(guī)定了變更的定義和對(duì)應(yīng)基準(zhǔn)？92質(zhì)量確認(rèn)Yes104104.00是否就變更對(duì)質(zhì)量沒有影響進(jìn)行評(píng)估和檢驗(yàn)，

11、并由質(zhì)量負(fù)責(zé)人確認(rèn)？93顧客批準(zhǔn)Yes103103.00是否向顧客遞交申請(qǐng)，在獲得批準(zhǔn)后才進(jìn)行變更？合計(jì)150150.00備注：最終得分150.00等級(jí)評(píng)價(jià)綜合評(píng)價(jià)：評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)：每項(xiàng)總分10分評(píng)價(jià)得分評(píng)價(jià)情況整改要求滿分有完整的程序并依據(jù)程序要求管控良好80%總分有相關(guān)程序管控不徹底（必要時(shí)請(qǐng)改善）自主改善60%總分無(wú)相關(guān)程序但管控符合SK要求需要提出整改要求20%總分有相關(guān)程序但未進(jìn)行管控0分無(wú)相關(guān)程序且未進(jìn)行管控等級(jí)評(píng)價(jià):等級(jí)評(píng)價(jià)運(yùn)用