財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)分析師崗位目標(biāo)和考核指標(biāo)說(shuō)明書(shū)

1、財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)分析師崗位目標(biāo)和考核指標(biāo)說(shuō)明書(shū)財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)分析師崗位目標(biāo)財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)分析師崗位目標(biāo)1.1.財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)拓展類(lèi)財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)拓展類(lèi)(1)編制的各項(xiàng)預(yù)算能夠完整并盡量準(zhǔn)確地體現(xiàn)公司下一階段的工作計(jì)劃；(2)敦促各部門(mén)的預(yù)算報(bào)告及時(shí)上交。2.2.客戶類(lèi)客戶類(lèi)(1)提供的管理報(bào)表的及時(shí)性，有用性，對(duì)于財(cái)務(wù)總監(jiān)及決策層的決策的影響力；(2)對(duì)經(jīng)過(guò)審批的預(yù)算報(bào)表的執(zhí)行控制；(3)月度預(yù)算調(diào)整的比例；(4)投資方案和融資方案的可行性。日常支出預(yù)算補(bǔ)報(bào)

2、不超過(guò)10筆次月每個(gè)月的公司整體預(yù)算的匯編通過(guò)審批不超過(guò)每月5日?qǐng)?bào)表及時(shí)，有價(jià)值正常超預(yù)算支出的比例不超過(guò)5%不超過(guò)單項(xiàng)調(diào)整預(yù)算的5%；準(zhǔn)確、有效、可行。財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)分析師考核指標(biāo)表財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)分析師考核指標(biāo)表一季度考核一季度考核KPIKPI指標(biāo)指標(biāo)指標(biāo)編號(hào)KPI權(quán)重評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)考核方法1編制的各項(xiàng)預(yù)算能夠完整并盡量準(zhǔn)確地體現(xiàn)公司下一階段的工作計(jì)劃30%日常支出預(yù)算補(bǔ)報(bào)不超過(guò)10筆次月，對(duì)經(jīng)過(guò)審批的預(yù)算報(bào)表的執(zhí)行控制，正常超預(yù)算支出的比例不超過(guò)

3、5%統(tǒng)計(jì)每月的預(yù)算補(bǔ)報(bào)筆次2敦促各部門(mén)的預(yù)算報(bào)告及時(shí)上交10%每個(gè)月的公司整體預(yù)算的匯編通過(guò)審批不超過(guò)每月5日按預(yù)算匯編審批實(shí)際完成時(shí)間計(jì)算3提供的管理報(bào)表的及時(shí)性，有用性，30%對(duì)于財(cái)務(wù)總監(jiān)及決策層的決策的影響力由財(cái)務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理評(píng)定4投資方案和融資方案的可行性比例30%投資方案和融資方案的可行性財(cái)務(wù)總監(jiān)和具體執(zhí)行者的評(píng)定5二財(cái)務(wù)分析師半年評(píng)價(jià)能力和態(tài)度指標(biāo)二財(cái)務(wù)分析師半年評(píng)價(jià)能力和態(tài)度指標(biāo)核心能力核心能力1敏感性2推斷評(píng)估能力3效率