盤點模具倉庫管理員的19個工作職責

1、盤點模具倉庫管理員的19個工作職責崗位描述1、熟練運用辦公軟件和2、熟悉倉庫管理流程AutoCAD；懂ERP系統(tǒng)操作；3、熟悉模具和模具配件，二年以上模具倉庫管理經(jīng)驗（包含模具鋼材、零配件、耗材等管理）；4、每月底針對倉庫各物料進行進、銷、存報表整理統(tǒng)計和盤點；5、熟悉ISO質量管理體系，負責責任區(qū)域的6S和環(huán)境管理工作；6、身體健康，具有團隊精神，責任心強，抗壓能力強，善于溝通，忠誠肯干，做事認真。工作職責1.收貨供應商交貨時需把供應

2、商送貨單與我司訂貨單核對確認單據(jù)中品名、規(guī)格、數(shù)量、金額相符無誤后再根據(jù)送貨單核對實物方可收貨簽章。按照物料類別分類擺放于倉庫指定位置上。2入庫按照供應商送貨單中物料之名稱、規(guī)格、數(shù)量填寫入庫單，經(jīng)上級核準簽字后按其內容輸入金碟系統(tǒng)：外購入庫單—錄入之入庫單中。3發(fā)料根據(jù)生產(chǎn)領料單中品名、規(guī)格、數(shù)量發(fā)給相應之物料，領料單中模板（原材料）、模具零部件（輔料）須注明生產(chǎn)之模具名稱。按照領料單內容輸入金碟系統(tǒng)：生產(chǎn)領料—錄入之領料單中。4委外

3、加工入庫之材料先由生產(chǎn)部寫領料單從倉庫領出，再由課長開出委外加工申請單由上級批準后直接從生產(chǎn)部發(fā)給供應商加工。（另模具部外發(fā)原材料給供應商打樣部分，原材料從生管倉庫領取入庫，再開出單據(jù)外發(fā)給供應商打樣，外發(fā)單據(jù)入金碟系統(tǒng)）5收貨供應商交貨時需把供應商送貨單與我司委外加工申請單核對數(shù)量、金額等無誤后方可收貨簽章。6入庫根據(jù)委外加工供應商送貨單中加工物料之品名、規(guī)格、數(shù)量填寫入庫單，經(jīng)上級核準簽字后按其內容輸入金碟系統(tǒng)：委外加工入庫單—錄入

4、之委外加工入庫單中。7發(fā)料根據(jù)委外加工入庫單中之物料開出生產(chǎn)領料單領出銷賬。領料單輸入金碟系統(tǒng)：生產(chǎn)領料—錄入之領料單中。（因委外加工部分材料是直接從生產(chǎn)部發(fā)出加工，加工完后又直接送回生產(chǎn)部使用，實物并未進入倉庫。故倉庫需根據(jù)委外加工入庫單內容急時開出生產(chǎn)領料單領出倉庫銷帳。）8退料單根據(jù)生產(chǎn)開出退料單之內容輸入金碟系統(tǒng)：其它入庫—錄入之其它入庫單據(jù)中。9半成品、成品入庫按照生產(chǎn)入庫單中模具半成品、成品之品名、規(guī)格、數(shù)量等輸入金碟系統(tǒng)：

5、產(chǎn)品入庫—錄入之產(chǎn)品入庫單中。入庫之半成品、成品生產(chǎn)領用時需開出領料單領取。10固定資產(chǎn)轉移按轉移之相關部門開出固定資產(chǎn)轉移單簽字后，按照固定資產(chǎn)轉移單內容輸入金碟系統(tǒng)：其它入庫—錄入之其它入庫單據(jù)中。11倉庫調撥材料從原倉庫調到另一倉庫，開出相關單據(jù)按單據(jù)入金碟系統(tǒng)：調撥單－錄入之調撥單單中。所有物料進出相關臺賬。倉庫物料管理自行實施執(zhí)行（以上出入庫材料必須注明材料所在倉庫）12盤點作業(yè)材料盤點為每月底一次，盤點具體內容屆時財務郵件通

6、知。（必盤材料為生產(chǎn)現(xiàn)場在產(chǎn)材料、現(xiàn)場沖壓材料、沖壓成品、半成品）。初盤資料在復盤日前發(fā)至財務部，財務會在復盤日到模具部復盤。固定資產(chǎn)和其它資產(chǎn)盤點為兩月一次，具體盤點時間屆時財務發(fā)郵件通知。13每月25號之前制出本月模具部所需辦公用品明細表由經(jīng)辦人、政部王晶。電子檔自留底。次月待行政文員通知開辦公用品領用單領取。14每月發(fā)放紙巾由行政文員通知后領取到模具部發(fā)放并作發(fā)放登記表。15簽單課長、經(jīng)理答案后交給行洗衣粉兩個月一次。材料入庫單、

7、生產(chǎn)領料單、退料單、半成品成品入庫單由模具部課長、經(jīng)理核準簽字即。申購單、訂貨單、委外加工申請單由經(jīng)辦人、課長、經(jīng)理、副總簽字。申購單最后給財務簽字。訂貨單、委外加工申請單相關部門簽字完最后給文控蓋業(yè)務章。報廢單由經(jīng)辦人、課長、經(jīng)理、廠長簽字即可。（其它單據(jù)根據(jù)要求提示簽字）到生管倉庫領取物品時需開物品放行條，放行條由模具部經(jīng)辦人、經(jīng)理簽字后副總簽字即可。16訂貨單、委外加工申請單蓋業(yè)務章后傳真給供應商，供應商蓋業(yè)務章回傳后復印一份和原

8、稿（未蓋供應商業(yè)務章的）一起自留存檔，一份（回傳單）給財務。模具部生產(chǎn)模具所需材料自由模具部自訂購。訂貨單根據(jù)供應商報價單自制打印。辦公用品和其它用品則由我部寫出申購單由申購人和經(jīng)理簽字后給行政部采購即可。17單據(jù)分發(fā)供應商送貨單、委外加工送貨單附入庫單：紅聯(lián)給財務（如送貨單無紅聯(lián)，自定一聯(lián)給財務即可），其余自留底存檔。領料單：紅聯(lián)給財務，藍聯(lián)自留底存檔。申購單：黃聯(lián)附報價單給財務，白聯(lián)附報價單自留底存檔。固定資產(chǎn)轉移單、報廢單等所有有