物料代用控制流程 (1)

1、11.1.目的目的對(duì)代用物料進(jìn)行確認(rèn)，保證經(jīng)確認(rèn)之代用物料符合產(chǎn)品質(zhì)量要求。2.2.適用范圍適用范圍1當(dāng)生產(chǎn)出現(xiàn)緊急缺料而倉(cāng)庫(kù)有某種物料的規(guī)格與標(biāo)準(zhǔn)料表所需求規(guī)格相近的物料；2由于設(shè)計(jì)更改工程變更或訂單取消但已經(jīng)進(jìn)料而無(wú)法正常使用，又不能同分供方更換而導(dǎo)致長(zhǎng)期不能使用之物料。3.3.物料代用控制流程物料代用控制流程職責(zé)和工作要求職責(zé)和工作要求流程職責(zé)工作要求工作要求相關(guān)文件相關(guān)文件記錄記錄?物控員物控員?催料員催料員開(kāi)發(fā)中心開(kāi)發(fā)中心?相

2、關(guān)部門相關(guān)部門?倉(cāng)儲(chǔ)部倉(cāng)儲(chǔ)部?IQCIQC?倉(cāng)儲(chǔ)部倉(cāng)儲(chǔ)部?生產(chǎn)部生產(chǎn)部?物控員物控員?物料代用1.由于設(shè)計(jì)更改、工程變更或訂單取消但已經(jīng)進(jìn)料而無(wú)法正常使用，又不能同分供方更換而導(dǎo)致長(zhǎng)期不能使用之物料。2.由計(jì)劃部提出以該物料代用相近規(guī)格的物料，計(jì)劃部不能自行確定代用的物料匯總咨詢技術(shù)部門，經(jīng)技術(shù)部門確認(rèn)可代用的由計(jì)劃部開(kāi)出代用單，并嚴(yán)格按代用單要求填寫；3.交工程部、客戶、開(kāi)發(fā)中心、品管進(jìn)行確認(rèn)（有特殊要求的并附帶樣品）；CKD、SKD

3、散件一般不使用代用物料，如需使用需經(jīng)品管經(jīng)理批準(zhǔn)；審核部門對(duì)代用的請(qǐng)求必須全面審核，包括代用位置的申請(qǐng)，如果有不同意見(jiàn)須全面描述；4.代用物料確認(rèn)通過(guò)后，返單給倉(cāng)庫(kù)，由倉(cāng)庫(kù)按代用單確認(rèn)意見(jiàn)執(zhí)行。5.由倉(cāng)庫(kù)通知IQC，IQC根據(jù)“物料代用申請(qǐng)表”填寫代用貼紙，IQC在填代用貼紙時(shí)，必須針對(duì)代用申請(qǐng)中同意代用的位置進(jìn)行填寫，如果可用于所有位置則可不填寫代用位置。6.倉(cāng)庫(kù)發(fā)料時(shí)，注意按套料單的位置及代用批準(zhǔn)可代用的位置發(fā)料，并在《物料代用交接

4、表》中填上代用物料的情況；7.生產(chǎn)線在拿到《物料代用交接表》時(shí)，注意《物料代用交接表》上代用料有無(wú)代用位置的要求，且在作業(yè)時(shí)落實(shí)，并交《物料代用交接表》于工程部PE、IE簽閱以知會(huì)工程部。8“物料代用申請(qǐng)表”一式二聯(lián)，一聯(lián)由計(jì)劃部存檔，另一聯(lián)發(fā)倉(cāng)庫(kù)。?物料代用申請(qǐng)表《物料代用交接表》編制：編制：審核：審核：批準(zhǔn)：批準(zhǔn)：生產(chǎn)缺料或呆料確認(rèn)計(jì)劃部開(kāi)出物料代用單代用單發(fā)倉(cāng)儲(chǔ)執(zhí)行取消代用NY倉(cāng)儲(chǔ)發(fā)料生產(chǎn)線按代用要求使用物料代用單存檔、備查IQC

5、貼代用貼紙客戶、工程或開(kāi)發(fā)、品管確認(rèn)能否代用開(kāi)始結(jié)束11.1.目的目的對(duì)代用物料進(jìn)行確認(rèn)，保證經(jīng)確認(rèn)之代用物料符合產(chǎn)品質(zhì)量要求。2.2.適用范圍適用范圍1當(dāng)生產(chǎn)出現(xiàn)緊急缺料而倉(cāng)庫(kù)有某種物料的規(guī)格與標(biāo)準(zhǔn)料表所需求規(guī)格相近的物料；2由于設(shè)計(jì)更改工程變更或訂單取消但已經(jīng)進(jìn)料而無(wú)法正常使用，又不能同分供方更換而導(dǎo)致長(zhǎng)期不能使用之物料。3.3.物料代用控制流程物料代用控制流程職責(zé)和工作要求職責(zé)和工作要求流程職責(zé)工作要求工作要求相關(guān)文件相關(guān)文件記錄

6、記錄?物控員物控員?催料員催料員開(kāi)發(fā)中心開(kāi)發(fā)中心?相關(guān)部門相關(guān)部門?倉(cāng)儲(chǔ)部倉(cāng)儲(chǔ)部?IQCIQC?倉(cāng)儲(chǔ)部倉(cāng)儲(chǔ)部?生產(chǎn)部生產(chǎn)部?物控員物控員?物料代用1.由于設(shè)計(jì)更改、工程變更或訂單取消但已經(jīng)進(jìn)料而無(wú)法正常使用，又不能同分供方更換而導(dǎo)致長(zhǎng)期不能使用之物料。2.由計(jì)劃部提出以該物料代用相近規(guī)格的物料，計(jì)劃部不能自行確定代用的物料匯總咨詢技術(shù)部門，經(jīng)技術(shù)部門確認(rèn)可代用的由計(jì)劃部開(kāi)出代用單，并嚴(yán)格按代用單要求填寫；3.交工程部、客戶、開(kāi)發(fā)中心、品

7、管進(jìn)行確認(rèn)（有特殊要求的并附帶樣品）；CKD、SKD散件一般不使用代用物料，如需使用需經(jīng)品管經(jīng)理批準(zhǔn)；審核部門對(duì)代用的請(qǐng)求必須全面審核，包括代用位置的申請(qǐng)，如果有不同意見(jiàn)須全面描述；4.代用物料確認(rèn)通過(guò)后，返單給倉(cāng)庫(kù)，由倉(cāng)庫(kù)按代用單確認(rèn)意見(jiàn)執(zhí)行。5.由倉(cāng)庫(kù)通知IQC，IQC根據(jù)“物料代用申請(qǐng)表”填寫代用貼紙，IQC在填代用貼紙時(shí)，必須針對(duì)代用申請(qǐng)中同意代用的位置進(jìn)行填寫，如果可用于所有位置則可不填寫代用位置。6.倉(cāng)庫(kù)發(fā)料時(shí)，注意按套料單

8、的位置及代用批準(zhǔn)可代用的位置發(fā)料，并在《物料代用交接表》中填上代用物料的情況；7.生產(chǎn)線在拿到《物料代用交接表》時(shí)，注意《物料代用交接表》上代用料有無(wú)代用位置的要求，且在作業(yè)時(shí)落實(shí)，并交《物料代用交接表》于工程部PE、IE簽閱以知會(huì)工程部。8“物料代用申請(qǐng)表”一式二聯(lián)，一聯(lián)由計(jì)劃部存檔，另一聯(lián)發(fā)倉(cāng)庫(kù)。?物料代用申請(qǐng)表《物料代用交接表》編制：編制：審核：審核：批準(zhǔn)：批準(zhǔn)：生產(chǎn)缺料或呆料確認(rèn)計(jì)劃部開(kāi)出物料代用單代用單發(fā)倉(cāng)儲(chǔ)執(zhí)行取消代用NY倉(cāng)