公司銷售費用預(yù)算項目明細(xì)表

1、表一年公司銷售費用預(yù)算項目明細(xì)表部門：(單位:千元)費用比例與時間費用子項目費用項目費用比例合計1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月說明銷售管理費用工資任職薪金績效獎金特殊津貼小計福利社會保障公司福利交通補助餐補住房補貼醫(yī)療費用小計車輛費用保險費養(yǎng)路費車船稅車補費小計租賃費租擺費設(shè)備租賃費小計會議費折舊費小計辦公用品與辦公家具數(shù)量單價紙印刷品音像材料書報費文件柜、夾、盒桌椅其他小計通訊費市內(nèi)通話費長途通話費移動通訊費上

2、網(wǎng)費小計業(yè)務(wù)招待費培訓(xùn)費維修費設(shè)備小修費差旅費小計合計市場推廣費用媒體廣告公共關(guān)系傳媒銷售顧問客戶聯(lián)誼小計管理酬金銷售主管、銷售總監(jiān)（副總監(jiān)）銷售傭金普通銷售代表合計100%表三2004年集團(tuán)公司預(yù)算表（單位：千元）本表各項均以千元為單位填列面積（平米）項目總評估2000年決算2001年決算2002年預(yù)算合計數(shù)1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2003年預(yù)算2004年預(yù)算2005年預(yù)算2006年預(yù)算1銷售額主營業(yè)務(wù)收

3、入住宅銷售收入1附注2車位銷售收入23非住宅銷售收入3單位：平米㈠小計㈠㈠4其他業(yè)務(wù)收入出租收入45其他收入5㈡小計㈡㈡總面積6投資額土地開發(fā)費用預(yù)算拆遷補償費用6可售面積7地價款7土地方面積8土地評估費、契稅8自用面積9其他9車庫㈢小計㈢㈢車位（個）10前期工程費用預(yù)算可研費10銷售單價元平米11方案咨詢費11車位元（個）12招投標(biāo)費12建安費用元平米13設(shè)計費13地價款元平米14質(zhì)量監(jiān)督1416測量費用16固定資產(chǎn)購置計劃值合計17

4、勘探費17車輛18執(zhí)照費18電腦19竣工圖費1920綠化費20其他21其他21固定資產(chǎn)月折舊額㈣小計㈣㈣22建安工程費用預(yù)算基礎(chǔ)2223土建2324水暖2425設(shè)備安裝2526地下車庫2627電氣安裝2728其他28㈤小計㈤㈤29項目建設(shè)配套費用預(yù)算會所2930上水3031雨水3132污水3233供氣3334熱力3435供電3536電信3637道路3738園林景致3839環(huán)衛(wèi)3940網(wǎng)絡(luò)4041商業(yè)配套4142安防設(shè)備4243鍋爐房43

5、44教育配套4445其他45㈥小計㈥㈥46監(jiān)理費用46㈦小計㈦㈦47開發(fā)間接費前期周轉(zhuǎn)房的裝飾裝修費用4748樣板間建造和裝飾裝修費用4849其他49㈧小計㈧㈧50費用額銷售費用市場推廣費用5051傭金5152酬金5253銷售管理費用53㈨小計㈨㈨54管理費用工資福利費5455車輛使用費5556辦公費用5657專項費用5758管理稅費5859折舊59㈩小計㈩㈩60固定資產(chǎn)購置費用60(十一)小計(十一)(十一)61其他財務(wù)費用利息支出6

6、162利息收入（—）6263銀行手續(xù)費63(十二)小計(十二)(十二)64稅金營業(yè)稅金及附加6465土地增值稅6566所得稅66(十三)指標(biāo)經(jīng)營現(xiàn)金凈流量㈠＋㈡㈢㈣㈤㈥㈦㈧㈨㈩－[(十一)5](十二)(十三)(十四)投資現(xiàn)金凈流量㈢＋㈣＋㈤＋㈥＋㈦㈧(十四)(十五)籌資現(xiàn)金凈流量還貸、籌資費用等(十五)(十六)投資利潤率（十三）（十四）(十六)(十七)銷售利潤率(十三）㈠＋㈡(十七)(十八)費用利潤率(十三）㈨㈩[(十一)5](十八)(