dell供應(yīng)商評定檢查表_第1頁
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文檔簡介

1、AuditSummarySupplier(供應(yīng)商):PhycompFactyLocation(工廠地點):AuditDate(稽核日期):GIAudit(GI稽核人員):Revison1.0SECTIONMaxSceEachSectionActualSceEachSectionActual%EachSectionGoal%EachSection1QualitySystems1717100%90%2ContractReview55100%

2、90%3DesignControl000%90%4Documentcontrol99100%90%5SupplierQualityControl000%90%6ProductIdentification&Lottraceaility000%90%7ProcessControl77100%90%8InspectionTestStatus111091%90%9Calibration88100%90%10NonconfmingProductC

3、ontrol19421%90%11HlingPackagingStage&Delivery10880%90%12QualityRecds88100%90%RESULTS947681%90%Approved90100%ConditionallyApproved7089%NotApproved70%QualitySystemsContractReviewDesignControlDocumentControlSupplierQualityC

4、ontrolProductIdentification&LotTraceabilityProcessControlInspectionTestStatusCalibrationNonconfmingProductControlHlingPackagingStage&DeliveryQualityRecds設(shè)計管制文件管制品質(zhì)記錄檢驗及測試校驗不良品之管制品質(zhì)系統(tǒng)包裝、儲存、運送合約審查產(chǎn)品識別及每批之追蹤性製程管制供應(yīng)商品質(zhì)管制QUAL

5、ITYSYSTEMSAUDITCHECKLISTC.40.PR.SQ.130REV2.0CompalElectronicsInc.密件CompalElectronicsInc.密件QualitySystem第3頁(Ref4.17)1.14Aretheinternalauditsfollowupactionscarriedoutinaccdancewithdocumentedprocedures1內(nèi)部稽核及改善行動是否依照文件化的程序執(zhí)行

6、(Ref4.17)1.15Doesthemanagementpresonnelresponsibleftheareataketimelycrectiveactiononthedeficienciesfoundbytheaudit1被稽核到的負責(zé)主管是否有及時地改善(Ref4.18)1.16Isthereasystemthatidentifiestrainingrequirementsfallpersonnelaffectingthequ

7、alityoftheproduct1是否有一能識別會影響產(chǎn)品品質(zhì)之相關(guān)訓(xùn)練需求之系統(tǒng)(Ref4.18)1.17Doesasystemexistfdeterminingwhichpersonnelarequalifiedfajobfunction1是否有一系統(tǒng)能決定人員是合適於某一工作(Ref4.18)1.18Isthereasystemtodisqualifyrequalifypersonnelinajobfunction是否有一系統(tǒng)能

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