企業(yè)內(nèi)部控制---流程手冊_第1頁
已閱讀1頁，還剩190頁未讀， 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權(quán)說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內(nèi)容提供方，若內(nèi)容存在侵權(quán)，請進行舉報或認領(lǐng)

文檔簡介

1、1企業(yè)內(nèi)部控制流程手冊企業(yè)內(nèi)部控制流程手冊目錄3711外購資產(chǎn)請購審批流程....................................................................................712無形資產(chǎn)業(yè)務(wù)流程........................................................................................

2、....72資產(chǎn)取得與驗收控制......................................................................................................721無形資產(chǎn)投資預算流程....................................................................................722無形資

3、產(chǎn)交付驗收流程....................................................................................第8章企業(yè)內(nèi)部控制流程—長期股權(quán)投資..............................................................................81長期股權(quán)管理與審批控制....................

4、..........................................................................811長期股權(quán)投資管理流程....................................................................................812投資項目減值準備審批流程..................................

5、..........................................82投資分析與決策控制......................................................................................................821投資評估分析流程......................................................

6、......................................822投資決策審批流程............................................................................................第9章企業(yè)內(nèi)部控制流程—籌資.................................................................

7、.............................91籌資與授權(quán)審批控制......................................................................................................911籌資業(yè)務(wù)管理流程...................................................................

8、.........................912籌資授權(quán)批準流程............................................................................................92籌資決策與審批控制.................................................................................

9、.....................921籌資決策管理流程............................................................................................922重大籌資方案審批流程...................................................................................

10、.第10章企業(yè)內(nèi)部控制流程—預算............................................................................................101預算與授權(quán)批準控制....................................................................................................

11、1011預算工作業(yè)務(wù)流程..........................................................................................1012預算業(yè)務(wù)授權(quán)流程..........................................................................................102預算編制與審批控制....

12、................................................................................................1021預算編制業(yè)務(wù)流程..........................................................................................1022預算草案編報流程..........

13、................................................................................第11章企業(yè)內(nèi)部控制流程—成本費用....................................................................................111成本費用核算與控制...........................

14、.........................................................................1111成本費用核算流程..........................................................................................1112成本費用控制流程.................................

15、.........................................................112成本費用目標與預測控制............................................................................................1121成本費用目標確定流程...........................................

16、.......................................1122成本費用預測方案制定流程..........................................................................第12章企業(yè)內(nèi)部控制流程—擔保............................................................................

17、................121擔保與評估審批控制....................................................................................................1211擔保業(yè)務(wù)管理流程................................................................................

18、..........1212擔保業(yè)務(wù)風險評估流程..................................................................................122擔保監(jiān)督與披露控制....................................................................................................12

19、21擔保項目跟蹤監(jiān)督流程..................................................................................1222擔保項目信息披露流程..................................................................................第13章企業(yè)內(nèi)部控制流程—合同...............

20、.............................................................................131合同與審批控制............................................................................................................1311合同管理流程...............

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預覽，若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 眾賞文庫僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理，對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內(nèi)容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當內(nèi)容，請與我們聯(lián)系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論