2015版質(zhì)量、職業(yè)健康安全及環(huán)境管理體系內(nèi)審檢查表

1、1內(nèi)審檢查表內(nèi)審檢查表審核員：審核員：受審核部門(mén)受審核部門(mén)管理層管理層時(shí)間時(shí)間審核意見(jiàn)審核意見(jiàn)標(biāo)準(zhǔn)條款標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容、方法審核內(nèi)容、方法符合基本符合不符合不適用說(shuō)明說(shuō)明QE:4.1組織環(huán)境1、組織在策劃管理體系時(shí)有無(wú)考慮內(nèi)外部環(huán)境的影響？2、有無(wú)對(duì)管理體系進(jìn)行評(píng)估？QE:4.2理解相關(guān)方的需求和期望1、有無(wú)確定與體系有關(guān)的相關(guān)方，包括顧客、供方（外包方）、合作方、上級(jí)主管部門(mén)、第三方等對(duì)這些相關(guān)方的要求是否確定并融入組織體系中QE:4

2、.3確定質(zhì)量管理體系的范圍O:4.1總要求1、管理體系范圍有無(wú)明確？2、有無(wú)形成文件？在什么文件中進(jìn)行明確？3、是否適宜？QE:（5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾）1、詢問(wèn)最高管理者有無(wú)承擔(dān)管理體系的責(zé)任？2、有無(wú)確保管理方針和目標(biāo)的制定？是否適宜？有無(wú)溝通？資源配置是否滿足？3、體系融合度是如何考慮的？4、過(guò)程方法和基于風(fēng)險(xiǎn)的思維運(yùn)用程度如何？有無(wú)跟蹤結(jié)果？對(duì)相關(guān)事務(wù)有無(wú)落實(shí)？5、如何體現(xiàn)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性及資源投入情況6、詢問(wèn)如何

3、理解以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)QE:5.2方針O:4.2職業(yè)健康安全方針1、公司管理方針的制定、貫徹與溝通情況如何？與公司宗旨是否一致？2、方針是否體現(xiàn)了企業(yè)的宗旨及承諾？3、是否反映了顧客的期望與要求及法律法規(guī)的符合性？4、有無(wú)形成文件？如何宣貫？QE:5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限1、有無(wú)公司明確的組織架構(gòu)圖？2、相關(guān)管理崗位、關(guān)鍵崗位的職責(zé)權(quán)限有無(wú)得到明確并溝通？3、職責(zé)權(quán)限分配是否合理？4、能否保證管理體系的有效運(yùn)行？QE:6.2目標(biāo)及其實(shí)

4、現(xiàn)的策劃O:4.3.3目標(biāo)和方案1、是否確保在組織的職能和層次上建立管理目標(biāo)？2、管理目標(biāo)是否包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容？3、管理目標(biāo)是否可測(cè)量，并與質(zhì)量方針保持一致？4、管理目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況的測(cè)量結(jié)果，是否實(shí)現(xiàn)了持續(xù)改進(jìn)？3內(nèi)審檢查表內(nèi)審檢查表審核員：審核員：受審核部門(mén)受審核部門(mén)綜合辦綜合辦時(shí)間時(shí)間審核意見(jiàn)審核意見(jiàn)標(biāo)準(zhǔn)條款標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容、方法審核內(nèi)容、方法符合基本符合不符合不適用說(shuō)明說(shuō)明QE:5.3O:4.4.1組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限1

5、、有無(wú)公司明確的組織架構(gòu)圖？2、相關(guān)管理崗位、關(guān)鍵崗位的職責(zé)權(quán)限有無(wú)得到明確并溝通？3、職責(zé)權(quán)限分配是否合理？4、能否保證管理體系的有效運(yùn)行？QE:4.4O:4.1管理體系及過(guò)程1、管理體系過(guò)程有無(wú)確定？2、相互順序、作用是否明了？3、對(duì)應(yīng)需要的作業(yè)準(zhǔn)則、方法、監(jiān)視測(cè)量要求明確否？4、資源配置、職責(zé)權(quán)限是否確定？5、是否考慮風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，并運(yùn)用？6、有無(wú)變更的策劃，并改進(jìn)的要求？7、成文信息是否適宜？Q：6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施1、有無(wú)

6、針對(duì)考慮的內(nèi)外部因素識(shí)別對(duì)應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇？2、有無(wú)針對(duì)相關(guān)方要求識(shí)別對(duì)應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇情況？3、有無(wú)采取相應(yīng)的措施已促進(jìn)管理體系的有效運(yùn)行？4、風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇的管理與組織現(xiàn)有狀況是否相適應(yīng)？E：6.1.4措施的策劃1、是否對(duì)公司重要環(huán)境因素、合規(guī)義務(wù)及識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的管理進(jìn)行策劃？2、策劃是否融入體系管理的過(guò)程中？是否對(duì)其管理的有效性實(shí)施評(píng)價(jià)？Q：6.2質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃E：6.2.1環(huán)境目標(biāo)O：4.3.3健康目標(biāo)和方案1、是否確保在組