企業(yè)隱患排查治理檢查(自查)記錄表(完)

1、1附件1：企業(yè)隱患排查治理檢查（自查）記錄表檢查檢查部門檢查檢查人員檢查時(shí)間檢查時(shí)間序號(hào)序號(hào)檢查檢查內(nèi)容內(nèi)容檢查檢查方式方式檢查檢查要求要求檢查檢查情況及意情況及意見一、安全生一、安全生產(chǎn)責(zé)產(chǎn)責(zé)任制及安全管理制度落任制及安全管理制度落實(shí)情況情況（一）建立、健全安全生（一）建立、健全安全生產(chǎn)責(zé)產(chǎn)責(zé)任制任制1是否建立、健全主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員、職能部門、崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制查相關(guān)文件和有無安全生產(chǎn)責(zé)任制文本層面上的安全生產(chǎn)

2、責(zé)任制落實(shí)（二）（二）組織組織制定安全生制定安全生產(chǎn)規(guī)產(chǎn)規(guī)章制度和操作章制度和操作規(guī)程2①安全教育培訓(xùn)制度，②安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度，③安全檢查和隱患整改制度，④安全設(shè)施、設(shè)備管理制度，⑤作業(yè)場(chǎng)所防火、防爆、防毒管理制度，⑥作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)衛(wèi)生管理制度，⑦勞動(dòng)防護(hù)用品（具）管理制度，⑧事故管理制度查相關(guān)文件和有無安全生產(chǎn)規(guī)章制度文本企業(yè)應(yīng)建立健全八項(xiàng)安全生產(chǎn)規(guī)章制度3是否開展或計(jì)劃開展安全標(biāo)準(zhǔn)化工作，已達(dá)標(biāo)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化體系運(yùn)行情況查標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)計(jì)劃，

3、已達(dá)標(biāo)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化體系運(yùn)行記錄（三）保（三）保證安全生安全生產(chǎn)投入投入4是否建立年度安全投入計(jì)劃，建立安全費(fèi)用管理制度，安全投入是否符合安全生產(chǎn)要求。是否依法為從業(yè)人員繳納保險(xiǎn)費(fèi)查相關(guān)文件、資料（發(fā)票）按照規(guī)定提取安全費(fèi)用和繳納保險(xiǎn)費(fèi)（四）安全生（四）安全生產(chǎn)檢查產(chǎn)檢查制度落制度落實(shí)5主要負(fù)責(zé)人是否參加安全檢查活動(dòng)6是否正常開展定期安全檢查活動(dòng)7是否及時(shí)整改檢查中發(fā)現(xiàn)的生產(chǎn)安全事故隱患抽查相關(guān)臺(tái)賬、記錄按安全管理制度企業(yè)應(yīng)開展日常安全檢查

4、工作322作業(yè)人員是否熟悉有關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程抽查作業(yè)人員進(jìn)行詢問23作業(yè)人員是否了解作業(yè)場(chǎng)所和工作崗位存在的危險(xiǎn)因素、防范措施及事故應(yīng)急措施抽查作業(yè)人員進(jìn)行詢問現(xiàn)場(chǎng)提問解答正確（二）（二）設(shè)備設(shè)設(shè)備設(shè)施檢測(cè)檢驗(yàn)檢測(cè)檢驗(yàn)情況情況24壓力容器、壓力管道以及其他特種設(shè)備是否經(jīng)有資質(zhì)單位檢測(cè)檢驗(yàn)合格，并在有效期內(nèi)25防雷、防靜電、電氣防爆等安全防護(hù)設(shè)施是否經(jīng)有資質(zhì)單位檢測(cè)檢驗(yàn)合格，并在有效期內(nèi)查檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告單等檢測(cè)檢驗(yàn)單位資質(zhì)、

5、檢測(cè)檢驗(yàn)的范圍、在效期（三）（三）設(shè)備設(shè)設(shè)備設(shè)施管理和作施管理和作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全管理安全管理26是否建立生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施管理臺(tái)賬、記錄。是否按管理制度定期檢查維修，并建立檔案查相關(guān)臺(tái)賬、記錄27動(dòng)火作業(yè)、受限空間作業(yè)、破土作業(yè)、臨時(shí)用電作業(yè)、高處作業(yè)是否建立安全制度和履行嚴(yán)格的審批手續(xù)查臺(tái)賬和審批單28在易燃易爆、有毒有害場(chǎng)所的適當(dāng)場(chǎng)所是否懸掛、張貼安全警示標(biāo)志和安全標(biāo)簽或安全周知卡查現(xiàn)場(chǎng)29檢修、施工、吊裝、裝卸、罐裝等作業(yè)場(chǎng)所是否設(shè)置

6、警戒區(qū)域和警示標(biāo)志查現(xiàn)場(chǎng)30是否定期組織全面安全檢查和專項(xiàng)安全檢查，班組日常安全檢查是否正常開展，是否建立安全檢查臺(tái)賬，存在問題是否落實(shí)整改查臺(tái)賬和記錄31作業(yè)人員是否存在違章作業(yè)和違反勞動(dòng)紀(jì)律等情況，對(duì)“三違”相關(guān)人員是否及時(shí)作出處理，是否建立臺(tái)賬和有記錄查臺(tái)賬和記錄32生產(chǎn)組織是否有序，現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境是否良好、生產(chǎn)場(chǎng)所物料堆放是否規(guī)范、消防通道是否暢通查現(xiàn)場(chǎng)（四）建（四）建設(shè)項(xiàng)設(shè)項(xiàng)目管理及目管理及應(yīng)急救援急救援設(shè)置情況置情況33對(duì)其可能發(fā)