經(jīng)濟責任審計相關(guān)情況調(diào)查表

1、表一：表一：經(jīng)濟責任審計相關(guān)情況調(diào)查表經(jīng)濟責任審計相關(guān)情況調(diào)查表被審計單位：審計時限：年月至年月自查審計備注調(diào)查問題是否是否12345單位的收入、支出有無計劃安排。大額支出是否經(jīng)集體討論確定對“一支筆”審批權(quán)需要授權(quán)的，是否遵守學?！敖?jīng)費授權(quán)審批制度的若干規(guī)定”，以明確授權(quán)人和被授權(quán)人的權(quán)利和責任。是否是“一支筆”審核支出有無利用閑置資金進行融資活動向?qū)W生收取的代辦性費用，是否向?qū)W校有關(guān)部門申報，且遵守校財務有關(guān)規(guī)定。發(fā)票、收據(jù)是否有專

2、人領(lǐng)用和保管，并按規(guī)定核銷。固定資產(chǎn)等財產(chǎn)物資是否有專人保管，購置以后是否入庫。各類饋贈物資是否入帳固定資調(diào)撥、轉(zhuǎn)讓、報廢等是否向?qū)W校固定資產(chǎn)管理部門申請，并履行手續(xù)，進行帳務處理。各類圖書購置是否到圖書館或資料室辦理入庫登記注：1、2、5欄由被審計人填寫；3、4欄由審計人員填寫審計員：復核：日期：被審計人：日期：表三：表三：重大經(jīng)濟決策程序和效果情況重大經(jīng)濟決策程序和效果情況被審計單位經(jīng)濟責任審計時限：年月至年月任期內(nèi)重大經(jīng)濟決策事項