天寶鄉(xiāng)2017年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

1、天寶鄉(xiāng)2017年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2018年財(cái)政預(yù)算(草案)的報(bào)告(書面)——2018年3月15日在鄉(xiāng)第十七屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議上呂賓輝各位代表：我受鄉(xiāng)人民政府委托向大會(huì)報(bào)告2017年度全鄉(xiāng)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2018年財(cái)政預(yù)算(草案)請予審議，并請列席會(huì)議的同志提出寶貴意見。一、一、20172017年度財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況年度財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況2017年天寶鄉(xiāng)在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，深入貫徹黨的十九大精神，堅(jiān)持以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，在剛性

2、支出大幅增長的情況下，統(tǒng)籌抓好了穩(wěn)增長、促改革、強(qiáng)支撐、惠民生各項(xiàng)工作，進(jìn)一步優(yōu)化稅源結(jié)構(gòu)，預(yù)算執(zhí)行情況良好。2017年我鄉(xiāng)完成財(cái)政總收入4828.5萬元，占年初預(yù)算的96.6%。2017年全鄉(xiāng)財(cái)政總支出3828.6萬元，其中上級財(cái)政專項(xiàng)追加支出722.6萬元，本級支出3106萬元。財(cái)政支出的主要項(xiàng)目執(zhí)行情況是：1）一般公共服務(wù)支出267.6萬元占年初預(yù)算的96.2%，主要因?yàn)閲?yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，控制經(jīng)費(fèi)支出。2）教育支出850.4萬

3、元，占年初預(yù)算的93.5%，主要是因?yàn)槿藛T變動(dòng)。3）科學(xué)技術(shù)支出98萬元，主要是撥付企業(yè)技術(shù)改造支出。4）社會(huì)保障和就業(yè)支出318萬元，占年初預(yù)算的114.3%，主要原因?yàn)橥诵萑藛T工資調(diào)標(biāo)及退休人員增加。6）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出253.5萬元，占年初預(yù)算的447.8%，超年初預(yù)算的主要原因?yàn)榭h劃撥其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出。7）農(nóng)林水事務(wù)支出1012.3萬元，占年初預(yù)算的290%，超年初預(yù)算的主要原因?yàn)樯霞墝ｍ?xiàng)轉(zhuǎn)移支付中涉農(nóng)政策性補(bǔ)貼

4、。8）資源勘探電力信息等事務(wù)支出1029萬元，主要是上級專項(xiàng)追加扶助企業(yè)技改支出。各位代表，2017年我鄉(xiāng)在可用財(cái)力跟不上剛性支出的情況下，努力保民生，保運(yùn)轉(zhuǎn)，順利完成財(cái)政工支，整頓規(guī)范財(cái)務(wù)行為；不斷推進(jìn)財(cái)政改革，強(qiáng)支，整頓規(guī)范財(cái)務(wù)行為；不斷推進(jìn)財(cái)政改革，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督，確保各項(xiàng)財(cái)政目標(biāo)任務(wù)的順利完化財(cái)政監(jiān)督，確保各項(xiàng)財(cái)政目標(biāo)任務(wù)的順利完成，為我鄉(xiāng)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展、社會(huì)穩(wěn)定和各項(xiàng)工作提成，為我鄉(xiāng)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展、社會(huì)穩(wěn)定和各項(xiàng)工作提供可靠的財(cái)力保障。

5、供可靠的財(cái)力保障。根據(jù)上述指導(dǎo)思想，結(jié)合我鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況，本著積極與穩(wěn)健的原則現(xiàn)提出我鄉(xiāng)2018年財(cái)政收支預(yù)算草案如下:2018年我鄉(xiāng)財(cái)政預(yù)算收入為4800萬元，按預(yù)算級次分為：中央收入1650萬元，地方收入3150萬元。2018年預(yù)算支出安排為1930.3萬元各項(xiàng)支出具體安排為：（1）一般公共服務(wù)支出408.3萬元。（2）教育支出10萬元。（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出46萬元。（4）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出40萬元。（5）農(nóng)林水事務(wù)支出42

6、6萬元。（6）資源勘探電力信息等事務(wù)支出1000萬元。這個(gè)預(yù)算收支的安排理由為:(1)4800萬元的財(cái)政預(yù)算收入是為了確保財(cái)政剛性支出實(shí)現(xiàn)收支平衡的基本要求(2)1930.3萬元的財(cái)政預(yù)算支出安排堅(jiān)持了科學(xué)化精細(xì)化和和厲行節(jié)約、過緊日子的思想，僅僅從緊安排單位人員經(jīng)費(fèi)和必保公用經(jīng)費(fèi)，其他一般性支出原則上零增長，主要通過集中財(cái)力來保重點(diǎn)，保穩(wěn)定，保運(yùn)轉(zhuǎn)。(3)一般公共服務(wù)支出含100萬非稅收入（自2018年起，鄉(xiāng)鎮(zhèn)非稅收入納入本級預(yù)算），

7、該部分非稅收入由政府統(tǒng)籌安排使用。(4)教育支出主要為天寶小學(xué)代課老師工資及教師節(jié)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。（由于2018年天寶鄉(xiāng)小學(xué)財(cái)務(wù)納入宜豐縣教育核算中心管理，因此2018年天寶小學(xué)人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)納入2018年天寶鄉(xiāng)年終結(jié)算上交，不納入鄉(xiāng)本級預(yù)算）(5)社會(huì)保障與就業(yè)支出主要為勞保所人員經(jīng)費(fèi)與工作經(jīng)費(fèi)、敬老院人員經(jīng)費(fèi)、鄉(xiāng)在編在崗人員社保。（鄉(xiāng)機(jī)關(guān)站辦社保補(bǔ)差及中小學(xué)社保、社保補(bǔ)差部分納入2018年天寶鄉(xiāng)年終結(jié)算上交，部納入鄉(xiāng)本級預(yù)算）三、創(chuàng)新